Расчет НДФЛ

Вопрос задал Вера Т. (Тюмень)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! В связи с переходом на программу 1С ЗУП КОРП, на 1 января 2025 года были перенесены остатки по 70 счету и остатки по НДФЛ. При заполнении отчета 6-НДФЛ сумма исчисленного НДФЛ не идет с суммой расчетного НДФЛ с облагаемой базы, а сумма налога удержанного НДФЛ с облагаемой базой идет. В связи с чем это происходит и какими отчетами можно это проверить?
В апреле 2025 при начислении аванса, у некоторых сотрудников НДФЛ рассчитался больше начисленного аванса. Нужно ли делать перерасчет НДФЛ после начисления аванса и заработной платы?

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (7)

  1. Добрый день! Если проверить расчет 515 192,11*13% =66 975. Мы выходит на такую же сумму как рассчитала программа.

    За счет того, что в разрезе месяцев расчет был неверный программа сейчас сделала корректировку.

    Можно попробовать для проверки начислить зарплату за апрель 2025, здесь расчет должен быть верный.

  2. Добрый день, при этом считается верным, что НДФЛ рассчитался больше начисленного аванса и получать сотруднику нечего?!
    Да итоговая строка посчиталась верно, но вопрос был в другом:
    — При заполнении отчета 6-НДФЛ сумма исчисленного НДФЛ не идет с суммой расчетного НДФЛ с облагаемой базы,
    — Нужно ли делать перерасчет НДФЛ после начисления аванса и заработной платы? Он является обязательным? И как быть если мы не делали его в январе, феврале и марте

  3. Нет, перерасчет НДФЛ делать необязательно.
    Дело в том, что программа при каждом расчете налога производит перерасчет с начала года.
    Поэтому если она сделала перерасчет НДФЛ при расчете аванса, то в документе «Перерасчет НДФЛ» уже ничего не будет.
    Можно заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за каждый месяц отдельно, начиная с января 2025, потом пересчитать НДФЛ в начислении аванса за апреля 2025. В этом случае мы скорректируем расчет налога помесячно и в аванс не будет большого перерасчета.

  4. Если заполнить документ «Перерасчет НДФЛ» за каждый месяц отдельно, начиная с января 2025, то необходимо пересчитывать и Отражение зарплаты? Или перерасчет за январь-март можно провести апрелем?

  5. Можно заполнить один документ «Перерасчет НДФЛ» в апреле до расчета аванса, затем пересчитать НДФЛ в авансе.

  6. Спасибо, будем пробовать
  7. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.