Здравствуйте. Вопрос по расчету НДФЛ. Сотруднику выплачена ЗП тремя ведомостями: Аванс и остаток ЗП двумя ведомостями. Причем вторая часть выплачена в январе 2025 года.
Сотруднику выплачено
в Декабре:
Аванс Ведомость от 19.12.2024 51397,00 НДФЛ 7 680
Часть ЗП Ведомость от 27.12.2024 17 301,50 НДФЛ 2 586
в Январе:
Остаток ЗП Ведомость от 09.01.2025 103 245,00 НДФЛ 15 427
Итого выплачено: 171 943,50 НДФЛ 25 693,00
В отчете «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период Декабрь 2024 НДФЛ исчисленный по январской ведомости сторнирует -30 854. А по нашим расчетам должен -15 427. Почему?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.31.67)
Здравствуйте.
Когда требуется выплатить зарплату дважды, рекомендуется использовать документ Начисление за первую половину месяца, т. е. выплатить дважды аванс и третий раз уже зарплату. Тогда взаиморасчеты складываются корректно.
А если дважды использовать ведомость на выплату зарплаты, случаются ошибки.
Уточните, пожалуйста, как уменьшалась сумма в ведомости на выплату? В разрезе документов-оснований или просто вручную?
прилагаю скрины всех трех ведомостей по сотруднику.
Как в таком случае программа должна правильно отразить НДФЛ? Исчисленный и Удержанный?
К сожалению корректно никак не формируется.
Я смоделировала пример на демо базе, правда изначально в текущем релизе 3.1.31.67. Аванс, потом ведомость на выплату в декабре, аналогично по документам-основаниям. А потом ведомость на выплату в январе, и у меня программа при создании январской ведомости тоже переносит несоответвующую сумму и дохода, и НДФЛ.
Я бы в данной ситуации просто поправила исчисленный НДФЛ. Можно попробовать перерасчетом НДФЛ, раз у нас доход в 2024 году верный, а НДФЛ не соответствует.
Если перерасчет НДФЛ не заполнится, придется переносить исчисленный налог Операцией учета НДФЛ.
Исправление ошибок в учете по НДФЛ