Работник вернул пособие не принятое ФСС

1. Здравствуйте!
   То есть весь доход, который начислен этому сотруднику в июле 2020 документом «Больничный лист» был не принят при проверке. как возмещаемый расход, и его полностью необходимо отменить, я правильно понимаю? Или только часть этого начисления была не принята при проверке?

   1

2. Добрый день!

   ЛН первичныйс 17.08.2020 по 20.08.2020 (4 дн)
   стационар с 17.08.2020 по 19.08.2020 (3 дн) в размере 100%
   амбулаторно с 20.08.2020 по 20.08.2020 (1 дн) в размере 100%

   ЛН продолжение с 21.08.2020 по 19.09.2020.
   Ошибочно начислили пособие с 21.08.2020 по 19.09.2020 (30дн в размере 100%) в сумме 27 249,00 руб.
   Нужно сделать исправление.
   с 21.08.2020 по 29.08.2020 (9дн 100%) — 8174,70 руб.
   с 30.08.2020 по 12.09.2020 (14 дн 50%) — 6358,10 руб.
   Итого к начислению 14532,80 руб.
   Излишне начислено 12716,20 руб.
   С 13.09.2020 по 19.02.2020 не подлежат оплате, т.к. количество дней в году превышает 60.

   1. Здравствуйте!
      Надо ввести документ-исправления на основании исходного Больничного, которым зарегистрирован БЛ за период с 21.08.2020 по 19.09.2020. И в этом новом докмуенте сделать такие начисления, которые вы описали:
      с 21.08.2020 по 29.08.2020 (9дн 100%) — 8174,70 руб.
      с 30.08.2020 по 12.09.2020 (14 дн 50%) — 6358,10 руб.
      С 13.09.2020 по 19.02.2020 не подлежат оплате

      Этот документ-исправления будет введен текущим периодом (февралем 2021), однако потребуется пересдать РСВ за 9 мес. и год так как исправленные сведения повлияют на заполнение данных о пособиях за счет ФСС того периода.

      Кроме того надо будет сдать корректировку 6-НДФЛ и 2-НДФЛ за 2020 год (если кончено Вы их уже сдали), поскольку сторно-доход относится к месяцу первоначальной даты получения дохода — а первоначально этот доход относился к августу или сентябрю 2020 года (из описания не знаю точно когда он был выплачен)

3. Добрый день.
   Почему-то в документе исправлении суммы февралем 2021 не сторнируются.

4. Сторно в документе-исправлении появляется если месяц указан Декабрь 2020. Как быть?

   1. Здравствуйте! Пришлите пожалуйста скрин исходного документа и скрин документа-исправления, который Вы вводите февралем (скрин и основной вкладки и вкладки «Пересчет прошлого периода») и тоже два скрин (основной вкладки и пересчета), когда Вы вводите докмуент-исправления Декабрем.

5. Добрый день. Скрины во вложении.

   1. Здравствуйте!
      Кажется я понял в чем проблема. Дело в том, что с 2021 года по всей стране прямые выплаты ФСС по пособиям. Поэтому, когда пытаетесь исправить 2021 годом, то ничего и не рассчитывается.
      Тогда можно исправить в ЗУП декабрем, всё равно сдавать корректировку и РСВ, и 6-НДФЛ/2-НДФЛ за 2020 год (если Вы их уже успели сдать).

      А проводки можно в бухгалтерии попроавить вручную 2021 годом (если декабрь уже закрыт в БУХ)

6. Добрый день,
   просьба пояснить как в ЗУП провести удержание не принятого пособия в размере не более 20 процентов причитающейся сотруднику к выплате суммы.

   1. Здравствуйте!
      Не совсем понял, это новый вопрос или Вы так и не смогли сделать перерасчет по той ситуации, которую мы здесь обсуждали изначально?

7. Нужны разъяснения по этому же вопросу. В предложенном вами решении сторнируется вся не принятая к зачету сумма. Сотрудник указал в заявлении, что готов возместить сумму частями не более 20 процентов причитающейся сотруднику суммы к выплате.

   1. В таком случае, надо отслеживать сколько этому сотруднику будет заполняться в ведомость (она конечно будет загружать с учетом всей сторнированной суммы в докмуенте-исправления) и в этой ведомости корректировать сумму к выплате, если окажется, что удерживается более 20%. Другого варианта нет, поскольку ввод докмуента-исправления подразумевает сторнирование, а не просто удержание (как если бы это был исполнительный лист)

8. Понятно. Спасибо.

9. Добрый день.
   Больничный исправили декабрем 2020 года. Заметили, что сумма удержанных алиментов не пересчиталась и документа перерасчета не появилось. Что нужно сделать?

   1. Здравствуйте! То есть в исходном больничном, который Вы зафиксировали за период с 21.08.2020 по 19.09.2020, с суммы больничного рассчитывалось удержание по исполнительному листу. И теперь поскольку Вы ввели документ-исправления, где сумма больничного уменьшилась, то Вы ожидаете, что уменьшится и сумма по исполнительному листу с этого больничного? Я правильно понял Ваш вопрос?

10. Да, правильно. Документ-исправление уменьшил только НДФЛ.

    1. Здравствуйте!
       Странно, что он у Вас уменьшил только НДФЛ. Я смоделировал в своей базе такую же ситуацию, как у Вас и документ исправления уменьшил не только НДФЛ, но также и удержание по исполнительному.

       Попробуйте тогда создать ещё один документ «Начисление зарплаты и взносов» за декабрь и туда подберите только этого одного сотрудника. На вкладке «Удержания» должен пересчитаться исполнительный лист (уменьшиться так как уменьшилась расчетная база из-за сторнирования больничного)

11. Добрый день!
    Удержания по исполнительному листу пересчитались. Теперь вопрос по взыскателю. Сумму ручной проводкой корректировать?

    1. Здравствуйте!

       Дмитрий сможет ответить только на следующей неделе. Если вопрос срочный, напишите об этом отдельным комментарием в этой же ветке. Тогда продолжим обсуждение со мной.

12. Добрый день. Закрываем зарплату за март. Корректировки по сотруднику провели декабрем. Сумму взыскателю алиментов корректировать ручной проводкой в 1С Бухгалтерия?

    1. Посмотрела всю ветку. Насколько я понимаю, все корректировки Вы вносили декабрем 2020. Скажите, я правильно понимаю, что в БУ декабрь 2020 уже трогать нежелательно и все корректировки нужно вносить 2021 годом? Если да, то на стороне БП проводки придется ввести вручную.

       1

Комментарии закрыты.