Добрый день, мы начали работать в бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.1 со 2 кв.2019. При проверке проводок по резервам отпусков в налоговом учете обнаружилось начисление 96.01.1.-91.01 и 96.01.2- 91.01. Понять логику начисления не могу. По карточке счета 91.01 вижу, что 3 суммы относятся к одной уволенной сотруднице(отчисление в резерв и налоги). К кому относятся еще 3 суммы понять не могу. Вижу только подразделение. ФИО уволенного я знаю. но аналогичная сумма никак не видна в расчетах резервов по нему. В мае уволилось 5 человек, почему не со всеми такая ситуация? По уволенным в июне такого тоже нет. если это ошибка, то как ее исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проводки в бух.3.0 по резерву отпусков
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Резерв отпусков - смена метода Добрый день! Возникли проблемы с начислением резервов. Мы ввели их с 2018г. БУ-МСФО и НУ. В 2019 оставили только БУ-МСФО,…
- Резервы отпусков. Добрый день. работаем в ЗУП КОРП 3,1,27,152 Мы отчаялись разобраться с резервами отпусков. В организации принят нормативный метод. 1. Не…
- Страховые взносы Сотрудник в мае месяце был в отпуске с 10.05.2023 по 19.05.2023г. , с 20.05.2023 на работу больше не вышел и…
- Списание резерва по уволенным сотрудникам При формировании начисления резерва по годовой премии у уволенного сотрудника автоматически заполняется на вкладке "Расчет обязательств и резервов" значение "Зачтено"…
Статьи по этой теме
- Остатки и обороты резервов в БУ и НУ — должны ли совпадать каждый месяц? Разберем, должны ли совпадать остатки и обороты резервов в бухгалтерском учете (БУ) и в налоговом учете (НУ) отпусков помесячно в…
- «Хвосты» по резервам в ЗУП 3.1 — откуда берутся и как победить (новый механизм) Используем новый механизм расчета резервов. После проведения годовой инвентаризации остатки обязательств в БУ и НУ не совпадают. Разберемся, почему так…
- Ошибка в проводках при списании резервов в 1С После списания резерва, проводки, созданные в документе Резервы по оплате труда с типом Списание , сторнируются при закрытии месяца. В…
- Сотрудник уволился — что делать с резервом на премию? Что делать с резервом на премию уволенного работника? Видео: Изменение поведения программы в части списания резерва на премию по уволенным…
Здравствуйте, Наталья! Резервы начисляются в ЗУП?
Да, в ЗУП 3.1
Вопрос будет перемещен
Здравствуйте! Посмотрите публикацию на нашем сайте по данной теме — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? . Если останутся вопрос, пишите.