Добрый день, мы начали работать в бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.1 со 2 кв.2019. При проверке проводок по резервам отпусков в налоговом учете обнаружилось начисление 96.01.1.-91.01 и 96.01.2- 91.01. Понять логику начисления не могу. По карточке счета 91.01 вижу, что 3 суммы относятся к одной уволенной сотруднице(отчисление в резерв и налоги). К кому относятся еще 3 суммы понять не могу. Вижу только подразделение. ФИО уволенного я знаю. но аналогичная сумма никак не видна в расчетах резервов по нему. В мае уволилось 5 человек, почему не со всеми такая ситуация? По уволенным в июне такого тоже нет. если это ошибка, то как ее исправить?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Проводки в бух.3.0 по резерву отпусков
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Статьи расхода в начислении НДФЛ Здравствуйте! Не могу понять откуда подтянулась статья расходов ПР при начисленни НДФЛ за декабрь в отражении з/п в бухучете. Как…
- Сторно страховых взносов за май в июне Добрый день. Подскажите пожалуйста, в первый раз столкнулась с такой ситуацией, по одному из сотрудников при закрытии зарплаты за июнь,…
- Запрос СФР Добрый день. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина отсутсвия запроса от сфр при закрытом больничном листе (Более 3дней), больничный…
- Не начисляются взносы в ЗУП Добрый день. Имеем: генеральный директор без начисления заработной платы. Но ему выплатили премию в августе 2022г., при расчете заработной платы,…
Статьи по этой теме
- Как учитывать активы, полученные при ликвидации ОС, если они могут быть проданы, использованы как запчасти? Оказываем услуги по перевозке грузов в собственных железнодорожных вагонах. В связи с ликвидацией вагонов по окончании нормативного срока службы, образуются…
- Тест № 12. Расходы на рекламу нормируемые
- Как в 6-НДФЛ выбрать обособленное подразделение? Не могу понять, как при формировании 6-НДФЛ выбрать обособленное подразделение? Для этого необходимо на титульном листе отчета два раза щелкнуть…
- Проводки по резервам Проводки по резервам на оплату труда Тип документа "Резервы по оплате труда" Проводка по положительной сумме в документе Проводка по…
Здравствуйте, Наталья! Резервы начисляются в ЗУП?
Да, в ЗУП 3.1
Вопрос будет перемещен
Здравствуйте! Посмотрите публикацию на нашем сайте по данной теме — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? . Если останутся вопрос, пишите.