Войти в кабинетДобрый день, мы начали работать в бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.1 со 2 кв.2019. При проверке проводок по резервам отпусков в налоговом учете обнаружилось начисление 96.01.1.-91.01 и 96.01.2- 91.01. Понять логику начисления не могу. По карточке счета 91.01 вижу, что 3 суммы относятся к одной уволенной сотруднице(отчисление в резерв и налоги). К кому относятся еще 3 суммы понять не могу. Вижу только подразделение. ФИО уволенного я знаю. но аналогичная сумма никак не видна в расчетах резервов по нему. В мае уволилось 5 человек, почему не со всеми такая ситуация? По уволенным в июне такого тоже нет. если это ошибка, то как ее исправить?
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Наталья! Резервы начисляются в ЗУП?
Да, в ЗУП 3.1
Вопрос будет перемещен
Здравствуйте! Посмотрите публикацию на нашем сайте по данной теме — Почему в документе «Начисление оценочных обязательств по отпускам» возникают минусы по уволенным сотрудникам? . Если останутся вопрос, пишите.