Добрый день, подскажите пж. как проверить счет 68.01 ЗУП и Бух., если ЗП за декабрь 2023г. выплатили в январе 2024 г. Спасибо.
Все комментарии (24)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Здравствуйте! Прикладываю ссылку на публикацию: Сверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 со счетом 68 в 1С:Бухгалтерии .
Если что-то нужно будет уточнить или не будет получаться — напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем:)
спасибо большое!!!
Пожалуйста!
У Вас получилось разобраться или вопрос пока не будем закрывать. Вдруг что-то нужно будет уточнить?
Пока не закрывайте вопрос. Сейчас скину скрины.
не могу все сразу скинуть скриншоты, не дает …
По ДТ. у меня сходится с отчетами, не пойму по Кт., как -то не так все. Помогите пж. разобраться. Спасибо!
ЗП за декабрь мы выплатили 10 января.
Если у нас вопрос по Кредиту, то это исчисленный ндфл. Предлагаю сформировать отчет Сведения для отражение зарплаты в бухучете. Будет ли он сходиться со отчетом Полный свод. Если нет, тогда сделаем новый документ Отражение зарплаты в бухучете за каждый месяц — вдруг будет какое заполнение документа.
Скажите пж. по ДТ я правильно понимаю все сходится?
Сведения для отражение зарплаты в бухучете, подскажите пж. где этот отчет найти?
Отражение зарплаты в бухучете за каждый месяц сделала, ничего не заполнилось за 2023 год.
Налог в полном своде отличается от анализа по сотрудникам, пока не поняла почему цифры разные и сальдо по 68,01 почему-то на остатке и как эт сальдо на остатке сверить? Спасибо.
В Полном своде не отдаются дивиденды и прочие начисление. Поэтому могут суммы не сходиться.
Сведения для отражение зарплаты в бухучете — это зарплатный отчет: Зарплата -Отчеты по зарплате.
Предлагаю формировать за каждый месяц отчет в ЗУП и сравнивать с КТ в Бухгалтерии. Если найдет месяц, в которой будет отражена разница — будет анализировать дальше.
Да, по ДТ сошелся налог. Уведомление сделаны в БУхгалтерии на ту же сумму, что показывает отчет Удержанный ндфл в ЗУП,
Анализ зарплаты по сотрудникам (в целом за период) с Анализом сч. 68.01 сошелся, я не могу разобраться с конечным сальдо в анализе счета 68.01, где его проверить? Спасибо большое!
Конечно сальдо у нас образуется между разницей сумм: Кт70+Кт76-Дт68 = 624526. Сальдо у нас отражено 624994. Расхождение на 468. Предлагаю проверить, что это за сумма на Кт 73
468 р. это ндфл начислен на аренду авто, он идет у нас как прочее начисление, это верно?
Да, так можно.
добрый день, а как я могу конечное сальдо сверить в анализе 68.01 в бухгалтерии? Сальдо уходит на 2024 год, оно должно закрыться?
Предлагаю проверить в ЗУП равен ли исчисленный ндфл удержанному за 2023 год. Возможно у нас действительно удержанного ндфл меньше исчисленного и нужно доплатить
Для это можно сформировать отчет Сводная справка 2 ндфл за 2023 год.
Прикладываю ссылку на публикацию: Проверки учета НДФЛ перед отправкой уведомления .
добрый день, сформировала сводную справку. Подскажите пж., нужно ли доплатить?
Здесь ситуация требует смотреть по людям. По ИФНС 16 — все ровно, а во второй нет.
Налог удержанный = Налог исчисленный – Авансы по патентам – Зачтен налог на прибыль по дивидендам + Возвращенный налог = 10 963 117-1 169 857+166268=9 959 528
У нас в отчете 10 024 149
Прикладываю ссылку на публикацию с проверками: Чек-лист по проверке 6-НДФЛ за 2023 .