Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.20.97)
С сотрудником, кроме трудового, заключили еще договор на аренду авто с экипажем на год, с ежемесячной выплатой. Сумму за услуги экипажа в программе отражаю документом «Договоры (в т.ч. авторские)» по актам выполненных работ. Создала акт за январь. При заполнении документа «Начисление по договорам» автоматически дает льготу по НДФЛ на детей. Как убрать? Поле неактивно (скрин прилагаю).
Кроме того, уже есть проведенный документ «Начисление зарплаты и взносов за январь», где эта льгота уже предоставлена сотруднику.
Все комментарии (7)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Добрый день,Ольга.
У сотрудника 2 детей.
Чтобы, корректно рассчитать з/пл за январь, отменила проведение договора, акта и Начисление по договорам.
Расч листок сформирован без проведенных док-в по ГПХ.
Здравствуйте!
1. Приложите еще пожалуйста настройки «Премии ежемесячной». Интересует вкладка «Налоги, взносы, бухучет»
2. Приложите скриншот вкладки «НДФЛ» документа «Начисление зарплаты и взносов». Сделайте, чтобы была видна колонка «Дата получения дохода»
Спасибо за присланную информацию.
Думала, что программа какой-то из доходов, начисленных в январе, по дате получения дохода относит к февралю. Поэтому и предоставляет вначале вычет на двух детей за январь в документе «Начисление по договорам», а затем в «Начислении зарплаты и взносов» за февраль. Однако вижу, что не получается так.
В документе «Начисление по договорам» нет возможности исправить данные по вычетам. Поэтому предлагаю в документе «Начисление зарплаты и взносов» еще раз пересчитать сотрудника. Посмотреть результат на вкладке «НДФЛ». Если ничего не изменится, то откорректируйте в этом документе данные по вычетам.
Перед тем, как в «Начисление зарплаты и взносов» будете вносить корректировки, проведите этот документ, сформируйте отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам» в целом за 2022 год и пришлите его в формате pdf.
Еще версия. Может плановая дата выплаты сумм по договору ГПХ была 31.01.2022 г., а фактически выплатили сумму в феврале? Тогда эта сумма из января «переезжает» автоматом в февраль и тогда программа верно предоставляет вычеты в «Начислении зарплаты и взносов» за январь.
Добрый день, Ольга. Извиняюсь, что долго не возвращалась к вопросу.
Еще версия. Может плановая дата выплаты сумм по договору ГПХ была 31.01.2022 г., а фактически выплатили сумму в феврале? Тогда эта сумма из января «переезжает» автоматом в февраль и тогда программа верно предоставляет вычеты в «Начислении зарплаты и взносов» за январь. – это отпадает, т.к. фактическая выплата месяц в месяц. Выплачено вообще 28.01.22, это я для программы сделала пока 31.01.22,что бы начисление зарплаты за месяц первым провести.
Выполнила по Вашим рекомендациям ( скрины прилагаю):
1. Было проведено «Начислении зарплаты и взносов» за январь и еще не проведен Договор.(скрин – льгота 2800= предоставлена)
2. Провела Договор, акт, Начисление по договорам ( дает льготу еще раз 2800= скрин).
3. Сформировала «Подробный анализ НДФЛ» (скрин)
4. Далее пересчитала сотрудника в «Начислении зарплаты и взносов» ( скрин)
Программа добрала налог.
Теперь встает вопрос: в ведомостях на выплату суммы к выплате будут не соответствовать по «виду дохода». Выплаченная зарплата ( вид дохода «оплата труда» будет меньше, а выплаченный договор ( вид дохода «Прочие доходы от трудовой деятельности»)больше, но я должна выплатить сумму конкретно по договору.Даты выплаты разные.
Может еще какой вариант подскажите.
Здравствуйте!
Посмотрите на первом этапе когда вы заполняете «Начисление зарплаты и взносов» в колонке с вычетом сумма 2800 указана курсивом. Такое бывает, если сумму вычета внести вручную. Проверьте этот момент.
И я предлагала немного не другую последовательность:
1. Вводите «Начисление по договору» с датой выплаты — 28.01.2022. В нем появляется вычет.
2. Вводите «Начисление зарплаты и взносов». Если вычет еще раз применится, то попробуйте на вкладке «НДФЛ» пересчитать налог (нажать кнопку «Пересчитать НДФЛ). Или введите документ «Перерасчет НДФЛ» (Налоги и взносы — Перерасчеты НДФЛ).
3. Проверьте данные в отчете «Подробный анализ НДФЛ»