Войти в кабинетЗдравствуйте! ФСС не принял к возмещению пособия по б/листу. Один б/лист оплачен в январе 2018г., второй б/лист оплачен в июле 2019 г.
Оба сотрудника уволились и излишне выплаченные суммы надо списать за счет прибыли.
Еще не принято пособие по уходу до 1,5 лет за 2018 год. Сотрудница согласна вернуть выплаченную сумму.
На ЗКГУ 3.1 перешли в январе 2020 г. рекомендованным переносом.
Прочитала на сайте материал ОТРАЖЕНИЕ КОРРЕКТИРОВОК В ЗУП 3 ПО ПОСОБИЯМ, НЕ ПРИНЯТЫМ К ЗАЧЕТУ ФСС, но в нашем случае нет в программе исходных документов — б/листов, пособие до 1,5 лет.
Подскажите, пожалуйста, как сделать корректировку начислений в текущем периоде и и сформировать корректирующие РСВ.
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста действительно ли требуется отразить данные суммы в ЗУП 3? Ведь сформировать корректировочный РСВ в программе мы все равно не сможем. К тому же сотрудники уволены, взаиморасчеты по ним закрыты. Если проводить всю цепочку, то нужно будет вначале завести сотрудников, а потом внести корректировки, которые из 2021 года отправить в прошлые года.
Или есть причина, по которой эти суммы необходимо провести в ЗУП 3?
Ольга, причин для проведения сумм именно в ЗУП3 нет.
Как я поняла из материала на сайте :
1. надо сторнировать суммы, не принятые к зачету
2. удержать с сотрудника или списать на расходы
3. доначислить НДФЛ и взносы
4. уплатить в бюджет налоги и взносы
5. подать корректировку РСВ
Пункты 1,2,4 мы можем провести в 1С Бухгалтерии.
Суммы взносов п.3 рассчитать и начислить тоже в Бухгалтерии вручную?
Как сделать корректировку РСВ?
Здравствуйте!
Я же правильно понимаю, что учет в данной базе вы начали вести с 2020 года, а корректировку по РСВ необходимо подать за 2018 и 2019 годы? Если это так, то в этой базе нет возможности сформировать корректировочный РСВ за предыдущие периоды, т.к. в базе отсутствует необходимая информация. Поэтому корректировать РСВ прошлых периодов придется вручную.
По незачтенному пособию до 1,5 лет, сумму по которому сотрудница собирается вернуть. Это пособие не облагается НДФЛ, поэтому эксперты считают, что при возврате работником переплаты по этим пособиям НДФЛ корректировать не придется, ведь изначально эти суммы не проходили в отчетах по НДФЛ. Т.к. пособие 2018 г., то получается, что данных нет в базе, корректировать РСВ можно только вручную.
Ольга, а в 4-ФСС мы должны отразить эти взносы в сентябре 2021 года?
Думаю, что необходимо будет подать корректировку и по 4-ФСС за прошлые периоды. Тогда ведь данные в этих отчетах будут соотносится между собой.
И ещё — если мы корректируем январь 2018 года — мы должны подать корректировочные РСВ за все периоды, начиная с 1 квартала 2018 года?
Здравствуйте!
Да, получается необходимо подать корректировки за весь год
Ольга, спасибо за ответы!
Пожалуйста! Рада была помочь! 🙂