Добрый день, Ольга! Сейчас столкнулась со следующим. Работа в выходной день была 12 апреля (середина или начало месяца). Оплату за выходные дни проводим в зарплату, как положено 07 мая (т.к. 10 мая праздник). Но нам эту работу надо уже включить в апрель и закрыть зарплату, чтоб подготовить табель на аванс, а так же эти расчеты должны быть и в зарплате за апрель при начислении тех отпускных за май , которые перед зарплатой, но мы их платим в последний день апреля, чтоб не было сдвигов начислено-удержано между месяцами. А потом то что делать с этими выходными днями после перечисления отпускных? Заново пересчитывать эти выходные в зарплату, чтоб увеличить НДФЛ? Какая-то неразбериха с этим увеличением накопленного нарастающим итогом НДФЛ по таким нюансам, для чего это все навертели нам, чтоб мы сломали голову? Никакой последовательности и правил, как это все должно быть в итоге.
Все комментарии (20)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте, Татьяна!
Пока не пойму в чем возникает сложность.
В прошлом вопросе мы обсуждали с вами последовательность ввода «Начисления зарплаты и взносов» и «Отпусков» — Как проводить документы (последовательность)
Перед «Отпуском», который начинается в Мае, но выплачиваете в Апреле, вы рассчитаете «Начисление зарплаты и взносов» за апрель. В этом документ будет включена и оплата за работу в выходные и праздники. Соответственно НДФЛ по зарплате рассчитается с учетом выходных и праздников. Далее вы рассчитаете «Отпуск», начинающийся в Мае, но выплачиваемый в Апреле. В средний для отпускных будет включены суммы из проведенного «Начисления зарплаты и взносов» за Апрель.
В конце месяца вы еще раз пересчитаете «Начисление зарплаты и взносов» за Апрель. Если суммы в нем не изменятся по сравнению с тем, что было при расчете «Отпусков», начинающихся в Мае, то «Отпуска» пересчитывать в Мае не придется. Но если суммы изменятся, например, по причине новых отсутствий сотрудника (болезни и т.д.) или доп.начислений, то «Отпуск» придется пересчитать в Мае. Но это никак не связано с НДФЛ. Этот перерасчет связан с новыми данными для среднего по отпускным.
Если я что-то не так поняла, то поясните пожалуйста по шагам на примере (на цифрах) где появляется проблема и что не так.
Не понимаю про выходные дни, их когда рассчитывать и надо ли заново пересчитывать. Я их хочу рассчитать 12 апреля, когда они были и забыть про них, но они попадут только в выплату зарплаты за апрель 07 мая. Но должны же они уже за апрель показаться в отпускных. А потом перед зарплатой их надо заново пересчитывать, чтоб НДФЛ увеличивался или это уже документ Начисление зарплаты само увеличит по НДФЛ?
Я сделала пример в демо-базе по отпускным за май, выплачиваемым в апреле (файл прилагаю). Как в средний войдет зарплата за апрель. Если по примеру будут вопросы, то пишите.
Примечание: «Оплата за работу в выходные и праздники» может рассчитываться в документах «Начисление за первую половину месяца» или «Начисление зарплаты и взносов». Однако после проведения документа «Начисление за первую половину месяца» суммы по «Оплате за работу в выходные и праздники» повлияют на выплачиваемую сотруднику сумму в аванс, но не будут учитываться в среднем для отпускных. В средний суммы по «Оплате за работу в выходные и праздники» попадают только после проведения документа «Начисление зарплаты и взносов».
По примеру не поняла, как посчитали 5 часов рабочего времени в выходной. У меня сумма за день получается меньше, чем за 5 часов…:-)
А как вы ее подсчитаете? В «Расчетном листке» не выводится стоимость часа 🙂 И для рассматриваемой ситуации нужна только сумма получившаяся по «Оплате за работу в выходной».
У мне расчет такой по «Оплате за работу в выходной»:
608,51927 (стоимость часа) * 5 (кол-во часов) * 2 = 6 085,19 руб.
А мы стоимость часа считаем из оклада/ на кол-во часов в месяце. Не так читается стоимость часа?
Я и посчитала оклад 100000 руб/175 час в апреле
Расчет стоимости часа в 1С можно настроить по разному. Можно, как у вас. У меня расчет идет исходя из среднемесячного количества часов. В 2025 г. это значение равно = 164,33333 руб.
Потому стоимость часа получилась равной = 100 000 / 164,33333=608,51927 руб.
Про расчет стоимости часа в выходные и за сверхурочные можно посмотреть статьи:
а) Расчет стоимости дня и часа в ЗУП 3.1 — без учета разовых надбавок и премий
б) Сравнение вариантов настройки расчета сверхурочных с учетом премий и надбавок в ЗУП 3.1
Получается в каждом месяце одинаковая оплата за день по часам? Но есть же янв, май, в которых дорогой день. Почему люди должны терять в эти месяцы? Как то не честно))) если честно.
Добрый день, Татьяна!
С другой стороны есть месяца, в которых день «дешевый», а в случае со среднемесячным кол-вом часов, сотрудник получает больше 🙂
Способ расчета выбирает сама организация — тот, который считает приемлемым для себя. ЗУП 3 предоставляет возможности по реализации нескольких вариантов, что очень радует!
Еще у нас куча совмещений (оформляем разовыми выплатами), я их тоже оформляю в конце месяца, не делю на аванс и зарплату, потому что путаница с ними может быть, да и увеличивает объем работы, и так не пойми чего уже вертим. Они тоже должны войти в месяц начисления, но зарплата бывает позже, чем отпускные. Их надо пересчитывать перед зарплатой для увеличения НДФЛ? Т.к. НДФЛ у них считается отдельным документом. Выходные то где-то внутри зашиты, а разовые выплаты считают НДФЛ отдельно.
Поясните пожалуйста где у вас рассчитываются разовые начисления: в документе «Разовые начисления» или в документе «Начисление зарплаты и взносов»?
В документе Разовые начисления
Окончательный НДФЛ рассчитается в документе «Начисление зарплаты и взносов» за апрель нарастающим итогом. Я не вижу причин пересчитывать НДФЛ в «Разовых начислениях».
Если есть конкретный пример с проблемой, то пришлите полное его описание с цифрами, чтобы можно было воспроизвести в демо-базе и посмотреть что не так.
Если не пересчитать, то НДФЛ останется прежним, это же отдельный документ.
Опишите пожалуйста конкретный пример с цифрами, когда вы считаете, что требуется перерасчет НДФЛ в «Разовых начислениях». Тогда мы сможем разобрать как отработает программа в этой ситуации.
Возможно я думаю об одном случае, а вы говорите совсем о другом. Чтобы не было недопонимания, нужен конкретный пример.
Рекомендую посмотреть семинар — Реформа НДФЛ и страховых взносов в ЗУП 3.1: проверка учета в 2025 году, чек-листы от практиков
В нем пошагово показаны проверки, которые следует делать при межрасчетных выплатах, перед выплатой аванса и зарплаты. Таким образом, можно будет сразу контролировать расчет НДФЛ.
А нет такого семинара, но в тексте, у нас ролики не показывает, т.к. нет интернета — Реформа НДФЛ и страховых взносов в ЗУП 3.1: проверка учета в 2025 году, чек-листы от практиков
Вы пишите: «т.к. нет интернета». Мы с вами переписываемся, значит интернет есть. Или вы имеете в виду, что интернет очень медленный, при котором вы не можете воспроизводить видео? Если интернет слабый, то можно попробовать снизить качество видео.
Я приложила скриншот как выглядит плеер для запуска видео на странице семинара. Я правильно поняла, что на странице с семинаром вы перешли? Если это так, то вы видите картинку, которую я приложила? Если нет, то пришлите пожалуйста скриншот как выглядит страница семинара (любой ее кусочек). Если картинка как у меня у вас есть, то нажмите в видео на кнопку с шестеренкой (выделила красным ее). Далее выберите пункт «Качество» и на следующем шаге установите переключатель в положение «480р SD». Еще раз щелкните на кнопку с шестеренкой, настройки уйдут и можно запустить видео.
Нет, вашу страничку мне вывели через определенный канал, чтоб получать письма и читать материал, видео невозможно смотреть
Очень жаль 🙁 Видео, конечно, удобнее смотреть.
Тогда можете посмотреть материалы по проверке НДФЛ в виде статей на странице — https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj
Рубрику со статьями по проверке выделила на скриншоте.