Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте ! Сформировала отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» . Смутила строка за февраль ( -124.31 ) — почему-то в качестве регистратора стоит ведомость . В регистре налогового учета эта сумма тоже присутствует . Никак не могу найти в каком все-таки документе эта сумма была начислена или пересчитана . Судя по регистру это начисление прошло в марте за февраль . И вообще я возникшую ситуацию логически не понимаю . Помогите пожалуйста разобраться

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Откройте пожалуйста эту ведомость от 31.03.22. Там по данному сотруднику должны будут быть записи: сумма на руки и в том числе. Нажимаю на эту ссылку. Скриншот прикладываю. Эта сумма как бы переходит из февраля в март. Давайте проверим, что за начисление перебрасывается.

    png 2022-06-08_9-19-19

  2. Здравствуйте ! Да , у сотрудника была невыплаченная сумма на конец февраля

  3. Значит так и оставляем в учете:) Ничего не перепуталось, ничего исправлять не надо

  4. Да , но почему в отчете стоит сумма -124,31 ?

  5. Откройте пожалуйста еще раз эту ведомость. По кнопке «Еще» — Движение документа. Нам нужен регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» . По интересующему сотруднику, какие там записи. Пришлите пожалуйста

  6. Я отправляла в первый раз расшифровку по регистре , но отправляю еще раз

  7. Спасибо, что уточнили, что это именно он.
    Исходя из этого регистра перебрасывается сумма по премии, с указанием что это другая категория дохода.
    В феврале было начислена премия в размере 3671,36. Ведомостью Номер 2 из этой премии было выплачено 3547.05р. Остаток в размере 124,31 был выплачен 11 ведомостью. В настройка начисления данной премии видимо указано, что по дате получения дохода в налоговый учет должна попадать эта сумма.

  8. Все поняла , спасибо большое
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ в начислении за первую половину месяца Добрый день! В документе начисление за первую половину месяца у сотрудника неверный НДФЛ, сумма больше, чем должна быть, и ведомость…
  2. Вопрос по ошибке формирования ведомостей в ЗУП 3.1 Некорректно заполняется НДФЛ с аванса за февраль в ведомости на выплату. Сумма рассчитанного НДФЛ уменьшается на сумму НДФЛ с зарплаты…
  3. Заполнение 6-НДФЛ Добрый день. Заполнила 6-НДФЛ, все проверила, но не понимаю, почему заполняется строка 180. Сотрудница была в отпуске с 12.12.22 по…
  4. Персонифицированных сведениях: сторно Подскажите, в чём может быть проблема: в феврале 24 года есть сторно оклада за январь, соответственно при заполнении ПС за…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете имущественных и социальных вычетов по НДФЛ с аванса В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если сотрудник имеет право на имущественный или социальный вычет, сумма вычета при расчете аванса…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 при перерасчете НДФЛ, если у сотрудника с РК СН два имущественных вычета В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – некорректно работает перерасчет НДФЛ, если задним числом предоставляем сотруднику несколько имущественных вычетов (или одновременно…
  3. Как искать документы, которыми происходило начисление сотрудникам? Сотруднику ошибочно начислена сумма. Мы ее видим в зарплатных отчетах, но не можем вспомнить каким документом начисляли. Как найти этот…
  4. Памятка по расчету зарплаты в 1С:ЗУП 3.1 в марте 2026 В марте 2026 года, мы рассчитываем и выплачиваем зарплату за февраль 2026 года, а также аванс на март. Зарплата за…