Подробный анализ НДФЛ по сотруднику

Индивидуальную консультацию запросил Ольга П. (Нижний Новгород, Нижегородская область)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Здравствуйте ! Сформировала отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» . Смутила строка за февраль ( -124.31 ) — почему-то в качестве регистратора стоит ведомость . В регистре налогового учета эта сумма тоже присутствует . Никак не могу найти в каком все-таки документе эта сумма была начислена или пересчитана . Судя по регистру это начисление прошло в марте за февраль . И вообще я возникшую ситуацию логически не понимаю . Помогите пожалуйста разобраться

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!
    Откройте пожалуйста эту ведомость от 31.03.22. Там по данному сотруднику должны будут быть записи: сумма на руки и в том числе. Нажимаю на эту ссылку. Скриншот прикладываю. Эта сумма как бы переходит из февраля в март. Давайте проверим, что за начисление перебрасывается.

    png 2022-06-08_9-19-19

  2. Здравствуйте ! Да , у сотрудника была невыплаченная сумма на конец февраля

  3. Значит так и оставляем в учете:) Ничего не перепуталось, ничего исправлять не надо

  4. Да , но почему в отчете стоит сумма -124,31 ?

  5. Откройте пожалуйста еще раз эту ведомость. По кнопке «Еще» — Движение документа. Нам нужен регистр «Учет доходов для исчисления НДФЛ» . По интересующему сотруднику, какие там записи. Пришлите пожалуйста

  6. Я отправляла в первый раз расшифровку по регистре , но отправляю еще раз

  7. Спасибо, что уточнили, что это именно он.
    Исходя из этого регистра перебрасывается сумма по премии, с указанием что это другая категория дохода.
    В феврале было начислена премия в размере 3671,36. Ведомостью Номер 2 из этой премии было выплачено 3547.05р. Остаток в размере 124,31 был выплачен 11 ведомостью. В настройка начисления данной премии видимо указано, что по дате получения дохода в налоговый учет должна попадать эта сумма.

  8. Все поняла , спасибо большое
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Здравствуйте ! У сотрудника в феврале при проведении документа "начисление зарплаты" были потеряны данные , т.е в регистр "Учет доходов…
  2. Распределение перечисленного НДФЛ Добрый день. Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.17.171). Заработная плата за февраль 2021 года была выплачена 05 марта. Т.к.…
  3. Возврат ндфл в 2023 году Здравствуйте! Помогите разобраться с возвратом ндфл в 2023 году. что я сделала: 1. Ввела уведомление на имущественный вычет с февраля…
  4. Ошибка в расчете НДФЛ в документе "Увольнение" Добрый день. Увольнение сотрудника проведено 24.02.2025г. В феврале был начислен и выплачен только аванс (у сотрудника только оклад, вычетов нет).…

Статьи по этой теме

  1. Ошибка в РСВ при нарушении последовательности работы с документами При нарушении последовательности проведения документов в ЗУП 3.1 в Расчете по страховым взносам может возникать ошибка в КС 0.1: Ошибочная сумма…
  2. Перерасчет взносов за прошлые периоды, если неверно была внесена информация о результатах спец.оценки Используется штатное расписание без сохранения истории. Для некоторых позиций штатного расписания ошибочно установили применения результатов спец.оценки, которой не было. Теперь…
  3. Расчет матвыгоды при погашении займа внутри месяца Сотрудник в феврале частично погасил заём. Ставка ЦБ РФ на дату погашения займа – 9,5%, на конец месяца – 20%.…
  4. Совмещение УСН и ЕНВД: документы, проведенные до ввода %ЕНВД, полностью относятся к УСН - решение проблемы В организации ведется раздельный учет по ЕНВД и УСН. В соответствии с этим страховые взносы со всех выплат должны делиться…