ПО ЗУП выплатили, а по факту нет. Сумма НДФЛ из невыплаченных сумм по-разному легли в Отчеты. Помогите разобраться

Индивидуальную консультацию запросил Наталья А.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

ПО ЗУП выплатили, а по факту нет. Выплаты в ЗУП в 2025. Но по факту обнаружили в 2026 и выплатили в 2026. Соответственно этот НДФЛ должен пойти в 6-НДФЛ, в Сводной справке 2-НДФЛ и в Подробном анализу в 2026, верно?
Не выплачены три суммы, но одна из них попадает в 6-НДФЛ 2025 года и в Отчеты также 2025 года. Помогите разобраться, пожалуйста!

Метки вопроса: Ведомости на выплату

Все комментарии (16)

  3. Вижу, что по документу Сведения о незачисленной зарплате, должна сминусоваться Ведомость на выплату: база и Исчислено. Но этого нет. Сминусовалось только «Удержано», а Налоговая база и «Исчислено» нет.

  4. Возможно дело в том, что это Отпуск (это был перерасчет). В остальных двух случаях — это больничные и расчет при увольнении — в них Ведомость минусовалась.

  5. Добрый день!
    Верно, данные суммы у нас уже будут доходом 2026 года и должны попадать в 1кв 2026года
    Добавьте пожалуйста Подробный анализ НДФЛ по сотруднику(по которому все осталось в 2025) за 2025 год и за 2026год с расшифровкой строк по документам-основания ( как у вас и приложены подробные, если верно понимаю то https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2026/02/Has-Podrobnyj-analiz-NDFL.pdf по нему за 2025?, если да, то тогда добавьте еще 2026)

    https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2026/02/Lev-Podrobnyj-analiz-NDFL.pdf вот тут есть и сведения и ведомость 2026,которая у нас «переносит» доход и исчисленный
    А на https://buhexpert8.ru/wp-content/uploads/questions/2026/02/Has-Podrobnyj-analiz-NDFL.pdf есть только сведения, которые удержанный налог сторнируют, а «перекидывания» дохода нет
    Уточните пожалуйста еще про отпуск, был перерасчет в меньшую сторону?
    Добавьте еще пожалуйста расшифровку сумм к выплате по данному сотруднику в ведомости от 2026 года

     1

    1. Перерасчет был в бОльшую сторону. Да, это по нему за 2025 год. И сейчас прикрепляю за 2026 год.

  7. Попробовал воспроизвести, программа отрабатывает верно, и все по скринам как у вас(
    Но почему у вас доход не перебрасывается(
    А вот Отпуск 00ЗК-000249 от 10.12.2025 — что в нем?
    Подумаю еще над вариантами решения

    png Snap-2026-02-25-at-21.48.43
    png Snap-2026-02-25-at-21.49.02

  8. Юлия, вот этот отпуск — он в декабре. это другой. А тот, который нам мешает)) он в июле. Скрин прикладываю.

  9. Добрый день! Юлия в отгуле, поэтому я попробую Вам ответить.
    А если мы документом «Операция учета НДФЛ» лишний доход и налог в 2025 году отсторнируем, а в 2026 году на дату выплаты новым документом «Операция учета НДФЛ» начислим, такой вариант корректировки расчета по НДФЛ не подойдет?

     1

    1. Елена, добрый день. Мне подойдет такой вариант, чтобы потом только в регистрах ничего не тянулось и не вылезло неожиданно.
      Какой датой сделать и как заполнить?

  10. Добрый день! В декабре документ «Операция учета НДФЛ» с отрицательными суммами можно провести 31.12.25, а в январе — с положительными суммами и датой 26.01.26.

    1. Елена, провела через Операции. Вроде бы все в анализе легло. Перезаполнила 6-НДФЛ за 2025 год автоматически сформировалась верно.
      В документе Операция учета НДФЛ я заполнила две вкладки: доход и исчислено 13%.
      Во вкладке доход — есть вкладка «Включать в строки 110 и 112 (по трудовым договорам, контрактам)» в 6-НДФЛ раздел 2 — она заполнилась тоже. Верно?

  11. Добрый день! Всё верно. Сейчас поле «Включать в строки 110 и 112 (по трудовым договорам, контрактам)» можно не заполнять, оно использовалось в старой форме 6-НДФЛ.

     1

    1. Елена, спасибо за помощь!
      Регистры надо проверить или достаточно того, что в Подробном анализе все сходится?

       1

      1. Рада была помочь! Регистры отдельно можно не проверять, т.к. отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» формируется на данных из них.

         1

Комментарии закрыты.