Добрый день!
Сотрудник работает на двух подразделениях с разными ИФНС. По одному из подразделений был переудержан НДФЛ, а по второму с другим ИФНС соответственно недоудержан на эту же сумму. Дохода по подразделению, где НДФЛ был переудержан до конца года больше не будет. Уведомления в налоговую уже были поданы. Как правильно в программе исправить эту ситуацию?
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Удержанный ндфл попадает в документ Отражение удержанного ндфл в бухучете из документа Ведомость на выплату. Получается испарить ситуацию можно следующими способами:
— исправить колонку ндфл в ведомости. Плюсы: удобный способ, который отразит данные и в бухгалтерском учете и налоговом
— исправить с помощью документа Операция учета ндфл. Плюсы: не нужно трогать ведомости прошлого периода. Минусы: вручную нужно будет править бухгалтерский учет, так как данные документ не далет движений этих регистрах
Утоните пожалуйста, какой способ Вам удобнее использовать. Для того, чтобы понять какая ведомости была ошибочная — приложите, пожалуйста, отчет Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год. По кнопке Настройки выбираем нужного сотрудника, флажок По сотрудникам не будем ставить.
Мы не можем править ведомости за прошлые периоды, по которым уже было подано уведомление. Отчет прилагаю.
Получается первый способ точно не подходит.
По поводу операции хотелось бы уточнить, что значит исправить, перебросить удержанный НДФЛ с одного ИФНС на другое? но ведь фактически были уже переданы данные в соответствующие ифнс. Вручную править бух.учет, что именно вы имеете в виду, какие именно регистры?
Я предполагаю, что мы перенес сумму из одного ИФНС в другую. Далее мы подаем корректирую уведомления, так как суммы удержанного ндфл изменится. Если мы изменим только данные налогового учета и не будем подавать корректирующие уведомление, то после сдачи 6 ндфл в налоговую попадут исправленные данные.
Если бы у нас была возможность доначислить доход, по той ИФНС, где ндфл переплатили, то мы могли бы подождать, что исчисленный ндфл догонит удержанный- перечисленный.
А так у нас еще есть вариант только исправить учет и сдать корректирующие уведомления.
Или Вы сдали правильные уведомления, корректируя вручную?
Да, вручную корректировали.
Приложение
Спасибо за уточнение!
Тогда мы может исправить только налоговый учет. Для этого будет использовать документ Операцию учет НДФЛ (Налоги и взносы).
Будем использовать две вкладки Удержанный ндфл и Перечисленные ндфл. Прикладываю скриншоты с теме документами начисление по котором ндфл не равен
Получается, что на вкладке Удержано у нас будет столько строк, сколько у нас проблемных документов. На этой вкладке важно указать документ основание и обособленное подразделение. Дату дохода укажем дату из ведомости.
На вкладке Перечислено можно разбить только по делаем получения. То есть строк будет не так много как на вкалдке Удержано.
Если что-то не будет получаться, приложите пожалуйста, скриншоты документа Операция учета ндфл. Вместе разберем:)