Добрый день, Бухгалтер неправильно вела расчет зарплаты в зупе и теперь по некоторым сотрудникам до сих пор идет пересортица и по подразделениям и по статьям расходов в ведомостях на выплату аж с 2018 г. Можно ли как-то выровнять эти косяки?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Если у нас пересортица равная 0, то мы можем сделать техническую ведомость на выплату и исправить это. Прикладываю ссылку на публикацию: Учет расчетов с работниками . Обратите, пожалуйста внимание: Способ 1. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «технической» ведомости
Но на скриншотах представлено сальдо отличное от 0. Это ошибки в учете или правда есть задолженность?
Чтобы исправить ситуацию можно использовать два способа:
— Перенос данных и править регистры
-Использовать документы Ведомость на выплату /Возврат сотрудниками задолженности.
На практике, чаще использую именно документы. Открываю карточку сотруднику — проверяю, что не стоит флажок Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены.
Затем в зависимости от того, кто кому должен создаю Ведомость на выплату или Возврат задолженности сотрудником (Выплаты). В шапке документа указываю месяц и дату увольнения сотрудника.
Если сотрудник работает, то делаю тот период, который допустим. И выбираю сотрудника.
Если планируете использовать документ Перенос данных, то обратите внимание на Способ 2. Исправление «пересортицы» по взаиморасчетом с помощью «Переноса данных».
Если что-то не будет получаться или нужно будет уточить, напишите. Приложите скриншоты — вместе разберем 🙂
добрый день, это ошибки в учете, потому как я предполагаю были начисления разовыми документами на счет 73,03, затем видимо решили начисление оставить на 70 счете, а в ведомостях стоит межрасчетная выплата , статья ПР и в расшифровке ПР, но нет документов оснований, смотрела сальдо на 1 января 2023 г по конкретному физику через универсальный отчет по регистрам Бухгалтерские взаиморасчеты, Взаиморасчеты и зарплата к выплате, и во всех регистрах сальдо разное, как можно было так напортачить??? Еще 1 странный момент, перезаполняю отражение зарплаты в бух учете и по проблемному сотруднику тянется 2 налоговые 2645 и 2621, хотя в справочнике налоговых ГНИ 2621 нет, откуда она попала?
Взаиморасчеты и зарплата к выплате, и во всех регистрах сальдо разное, как можно было так напортачить? Если делали документа Перенос данных и не корректно правили регистры. То такая ситуация возможна. В таком случае или исправлять все документами Перенос данных или их отменить и вновь провести анализ взаиморасчетов.
Вы создаете новый документ Отражение зарплаты в бухучете? Откройте документ, который уже был проведен за этот период. Возможно там была ручная правка, поэтому новый документ отменяет ручные корректировки.
Документа Перенос данных нет, не понятно откуда попал в документ Отражение зарплаты в бухучете ( из какого регистра) ндфл с налоговой, которой нет в справочнике?
Если документов Переноса данных нет, тогда остатки должны быть одинаковые. Предлагаю править именно с помощью документов Ведомость на выплату / Выплата задолженности.
Может он был и его удалили? В первоначальном документе Отражение зарплаты в бухучете он был?
» В первоначальном документе Отражение зарплаты в бухучете он был?» — нет, не было, гно откуда может появиться налоговая, которой нет в справочнике??
Может быть остались копии базы за январь. Развернуть и проверить какие были данные в учете. Возможно была переименована ИФНС. Возможно потерялись ссылки на объект — в таком случае рекомендую сдать тестирование и исправление базы данных. Прикладываю ссылку на публикацию: Тестирование и исправление базы 1С 8.3 .. Обратите, пожалуйста, внимание на раздел Проверка ссылочной целостности информационной базы 1С .
нашла причину — пересмотрела все регистры, распровела январь с выплатой, делаю отражение за январь, а программа тянет туда неизвестную налоговую, и непонятные суммы, оказывается расчетчик за январь месяц сделала 2 отражения, только одно от даты 31,01,2023, а другое от 28,07,2023, а т.к. это все уже синхронулось и стало серым и сразу незаметно, что оказывается есть 2 документа отражения, а если 1 проведен, то во второй тянется разница, вот и лезет неизвестная налоговая из июля, вопрос закрываю, буду наказывать расчетчика
Отлично! Рада, что Вы смогли разобраться. Хоршего дня!