Пересортица в НДФЛ по ИФНС

Индивидуальную консультацию запросил Ольга К. (Москва)

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Добрый день!
Помогите разобраться в ситуации. Несколько сотрудников по неизвестной причине садятся в головное подразделение. Ежемесячно при начислении аванса на вкладке НДФЛ не встает подразделение.
Сводную справку по НДФЛ и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику прилагаю.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Здравствуйте!
    Очень интересная ситуация в учете. Нам еще не приходилось с таким сталкиваться. Что можно попробовать сделать: на копии базы указать во всех документах прошлого периода место получения дохода. Почему рекомендую именно на копии. Перепроводить документы «Начисление зарплаты и взносов» опасно, так как, возможно, изменится налоговый учет из-за зачета аванса. Поэтому лучше проверить поведение программы на копии базы. С другой стороны, не исключаю и ситуацию, что программа все равно будет крутить эту сумму НДФЛ. К сожалению, работая с 1С ЗУП, нельзя быть уверенным наверняка, что программа отработает как мы ожидаем.
    Если сейчас ввести документ «Перерасчёт НДФЛ за октябрь» — программа исправит исчисленный НДФЛ?

  3. Добрый день!
    Когда обнаружили проблему и зарплата была еще не закрыта, то поставили в начислении аванса нужное Подразделение на вкладке НДФЛ. Но программа в Начислении ЗП все отсторнировала. Поправила в ЗП тоже. Лезет в Перерасчет НДФЛ.

  6. Когда я встречала такую ситуацию ранее, то первая мысль была — проверить регистры по учету ндфл. Найти документы, где нет места получения дохода и заполнить их. Но к сожалению, такое решение не приводило к успеху. Программа опять в какой момент вспоминала и вновь ставила пустое место получения дохода. И таким образом ндфл относился к другой регистрации. У Вас в июне что-то случилось. При расчете зарплаты положительная налоговая база и отрицательный НДФЛ как раз на ту сумму, что потом гуляет. Может быть там какое-то сторно легло неправильно.
    Если копию предоставить мне нельзя, то может быть у Вас будет возможность развернуть ее у себя. И мы попробуем вместе найти причину, распроводя и перепроводя документы прошлого периода. И если у нас все получится, то будем думать как нам поступить на рабочей базе.

  8. Здравствуйте! К сожалению, в подробном анализе вычеты не показаны, как распределились по месяцам. В июле еще происходит сторно зарплаты. Но в то же время в мае такая же ситуация, но проявляется только с июля. Возможно, здесь еще роль сыграл релиз. В мае был один релиз, а в июле уже другой.
    У Вас получилось развернуть копию базы для перепроведения документов?

  9. Добрый день! Мы проставили везде место получения доходов в прошлых периодах и проблема ушла. Плохо, что пришлось открывать период и перепроводить начисления.

     1

  10. Я очень рада, что этот долгий пусть принес положительные результат! Согласна с Вами полностью — не самое легкое решение.

Добавить комментарий