Пересчет отпуска

1. Добрый вечер!

   Скорее всего кусочек «уехал» при проведении Ведомости на выплату за Октябрь. Давайте посмотрим отчёт «подробный анализ НДФЛ» по этому сотруднику за период Июль-Октябрь 2022

2. Да я сразу это посмотрела, отменяла ведомость на выплату зп 10.10, зп за авг 09.09 и заново шла по цепочке. ПРи исправлении отпуска и доначислении отпускных так получается в месяце доначисления минус, в следующем плюс, понятно за год норм, но теперь за квартал руками добавлять наверное, чтоб шло со сводом

   1. Давайте из этой Ведомости 676 посмотрим расшифровку выплаты по кнопке «Изменить зарплату».

3. Да, нет тут 3,47, я смотрела

   1. Все-таки есть. Доход — это сумма до вычета налога. 3,02 сумма к выплате, а доход 3,47. Сумма выплаченного дохода рассчитывается пропорционально сумме к выплате.
      Давайте разбираться, почему эти 3,02 попади в Ведомость? Я вижу отпуск 466 был всего на 153,02. Выглядит как будто 150 выплатили, а это кусочек повис.
      Давайте смотреть такую же расшифровку из Ведомости 592.
4. 1. Добрый день!

      Дело в том, что выплатили с округлением. Исчислено дохода 153,47 НДФЛ 20 руб.
      По факту сейчас у Вас, действительно, 3, 47 — относятся к октябрю.

      Могу предложить это обойти следующим образом:
      В расшифровке Ведомости 592 указать по документу-основанию выплату 133,47 и добавить вторую строку, в которой не выбирать документ-основание, сумма в этой строке будет -3,47 (со знаком минус).

      И затем нужно в Ведомости 676 очистить докмеунт-основание в стоке на 3, 47.

      Таким образом суммы выплат не изменится, при отпуск будет считаться полностью выплаченным в сентябре.

5. Юля, в вед. 676 нет строки на 3,47 или мне заново сформировать, там 3,02 есть

   1. Ой, я запуталась в копейках. Надо вместо 3,47 ставить 3,02 в Ведомости 592. И в 676 очищать докмуент-основание в строке на 3,02.

      В 592 будет 2 строки: с документом основанием отпуск на 133,02 и без док-основания на -3,02. В 676 строка без док-основания на 3,02.

      Прошу прощения!

6. Да ведь в вед 592 отпуск 133,47 и если- 3,02, то 45 копеек останется

   1. Надо ставить 133,02, и -3,02. В итоге должно давать 130.
      Ведь в 676 подтянулось именно 3,02, такую сумму и берем.
      После сформируйте и приложите новый Подробный анализ НДФЛ.

7. В вед 676 убрать 3,02?

   1. Нет, не убрать, ведь это уменьшит сумму к выплате. просто очистить докмуент-оснвоание в этой строке.

8. Юля, спасибо, сделала. Вот про этот нюанс не было ничего сказано на вебинаре, я перекрутила опять вебинар.

   1. Добрый вечер! Не поняла: о каком нюансе и о каком вебинаре речь? Уточните, пожалуйста.

9. На вебинаре говорили о приоритете пересчета отпуска не в исходном документе, а делать исправление. Так правильнее, я до этого в исходном пересчитывала, налог копеечный, как правило, и у нас есть переплата налога небольшая.

   1. На семинаре по 6-НДФЛ Елена Грянина говорила, что лучше проводить исправление, чем пересчитывать исходный документ? Честно скажу, не помню такой момент. Пересматривать весь семинар долго. Да и вообще, может Вы о другом семинаре.

      В чем Ваш вопрос?

10. Нет, вопрос исчерпан, спасибо

Комментарии закрыты.