Добрый день!
В бухгалтерии рассчитали зарплату за сентябрь, в первых числах октября сразу после выплаты, сотрудник позвонил сказал, что открыл с 28.09 больничный. Уже в октябре ввели документ Отсутствие в нем пересчитались три дня сентября с 28 по 30 сентября.
Далее 9 октября вводят больничный, который хорошо рассчитывается.
это пред история…)
в расчетный период октября, решили просто убрать документ Отсутствие, мол мотивируя тем что док Начисление зарплаты — все пересчитает, не понятно зачем…
но затем еще не понятнее, то что расчетчик не проверил произошел ли перерасчет в документе Начисление зарплаты…и о том что эти три дня не пересчитались … внимание! увидели только сейчас когда стали рассчитывали ноябрь, который сегодня уже выплатили!!! :))
подобрались к вопросу: получилось что сотруднику выплатили и Зарплату за сентябрь в полном размере и больничный 3 дня за счет работодателя…теперь не можем разобраться, что на самом деле пересчитывать надо. При этом в расчетом листке за октябрь видно вытеснения 3-х дней сентября, но нет на них перерасчета.
P.S. версия ЗКГУ 3.1.15.40…знаю, что не консультируете по ЗКГУ, но мне хотя бы вектор наметить, куда плыть. Заранее спасибо.
Здравствуйте!
Скажите а пробовали ввести неявку заново ноябрем? Смоделировала на демобазе ЗУП 3.1.15.134, у меня оклад за 3 дня сторнировался.
Но у меня правда не возникает сторно Отсутствия, которое Вы выделили в расчетном листке. БЛ и исходный документ Отсутствие были оба проведены октябрем изначально, верно?
Да Больничный и Отсутствие проведены в Октябре . Попробовали завести ноябрьский документ Отсутствие и поплыли в начислениях, документ подбирает еще перерасчет в период октября — не понимаем нужны ли они. Но сейчас по факту документа Отсутствия нет и за Ноябрь, если я его ввожу Декабрем, то перерасчитывает уже и сентябрь и октябрь и ноябрь.
Я правильно понимаю, что Больничный собственно трогать и не надо, нужно с документом Отсутсвтие корректировать эти 3 дня?
Да, ведь Вам не нужно, чтобы оплата по БЛ уменьшилась на сумму сторно? Скорее всего его уже выплатили. да и с законодательной точки зрения уменьшать сумма пособия на долги не комильфо 🙂
А если ввести отсутствие декабрем только на 3 дня: 28.09-30.09? Покажите что получается на вкладке Перерасчет прошлого периода в этом случае
Я выделила суммы перерасчетов которых не должно быть и убрать их не получается, красные суммы можно корректровать, а черные не поддаются корректировке
Суммы разные. Непохоже, что дело только в обновлении. При обновлении могли быть перепроведены каике-то документы, что привело бы к образованию перерасчетов. Но различий в расчетах быть не должно. Видимо, есть какие-то отличия в исходных данных.
Если хотите разобраться в чем причина, давайте включим подробности расчета (кнопка с зеленым знаком «+» над табличной частью) и посмотрим, какие показатели отличаются между собой. И покажите настройки расчет Надбавки и Премии (основная вкладка, Расчет базы если есть и Учет времени)
Можно этот файл в формате word? Я перенесу в excel и смогу проанализировать а то так визуально, даже таблицу в кучу не могу собрать 🙂
И давайте еще глянем исходный расчет надбавки за октябрь и ноябрь. Хочу посмотреть. как там заполнены показатели. При сторнировании некоторые не заполнились (например, показатели времени).
Я извиняюсь за такой файл, я попробовала перетащить его в Ексел — цифры встают хорошо)))
А за раз несколько файликов вам отправлять нельзя? или я не умею)))
Спасибо, так отлично! Очень интересно, программа действительно производит пересчет зп за октябрь 2020 и ноябрьской премии. Как будто не видит в оетябре БЛ. Странно, у меня нет такого эффекта в демобазе. Скажите, а док. Табель у Вас ведется?
И покажите как выглядит пересчет, если декабрем ввести док Отсутствие на весь период болезни? 28.09-08.10. Если тоже есть разница в перерасчетах (сумма за октября и ноябрь не выходит в 0), тоже покажите такой же развернутый расчет на вкладке Перерасчет прошлого периода.
У меня оба варианта (28.09-30.09 и 28.09-08.10) дают одинаковый результат, просто сторнируется зп за 3 дня в сентябре и все.
Добрый день! Табель не ведем, все на пятидневке. Ввожу отсутствие с 28.09 по 8.10 — не каких изменений в программе нет.
Подскажите, а других вариантов нет перерасчетов? Может на вскладке перерасчет в Начислении ЗП руками занести — конечно так себе решение, но что можно еще сделать…можно открыть периоды, снять проведение Начисления больничного за окт и нояб, распровести больничный, сделать Отсутствие, перепровести больничный и провести назад Начисление. В декабре появится пересчет-правильная последовательность?
в предыдущем сообщении вместо Начисление Больничного за окт и нояб — имела введу Начисление ЗП, конечно :)))
«Ввожу отсутствие с 28.09 по 8.10 — не каких изменений в программе нет.»
Т.е. также пересчитывает октябрь как будто не видит БЛ?
«можно открыть периоды, снять проведение Начисления больничного за окт и нояб, распровести больничный, сделать Отсутствие, перепровести больничный и провести назад Начисление»
Нам Отсутствие надо же проводить декабрем, верно? Чтобы по сотруднику не «поехал» расчет НДФЛ и взносов. Можно попробовать отменить начисление зп за октябрь и ноябрь, ввести Отсутствие декабрем хотя бы на 28.09-30.09. Затем провести октябрь и ноябрь попробовать рассчитать еще зп за декабрь (для перестраховки).
У меня видите и без этих «танцев с бубном» ввод Отсутствия дает нужный результат. Поэтому не могу гарантировать, что такая последовательность сработает на Вашей базе. Если уж ничего не получится, то можо оставить наш исходный вариант (ввод отсутствия декабрем) можно просто удалить лишние перерасчеты в декабрьском отсутствии: Как удалить сторно-строки из документов. И потом проверить и при наличии почистить перерасчеты по сотруднику (Зарплата — Сервис — Перерасчеты)
Хорошо, вопрос как проверить правильность перерасчета НДФЛ.
Значит что мы сделали, пошли по наименьшему сопративлению, убрали из декабрьского док Отсутствие ненужные перерасчеты…начислили ЗП…на вкладке НДФЛ множество минусовых сумм и на вкладке Коректировка выплат тоже отрицательная сумма
Нужно смотреть цифры. Покажите регистры Учет доходов для исчисления НДФЛ и Расчеты налогоплательщиков с бюджтом по НДФЛ. Поставьте в регистрах отбор по физ. лицу и периоду с 01.12.2020. Посмотрим, отклуа полезли эти перерасчеты налога
Светлана, я разобралась что к чему, пересчитывает НДФЛ в разрезе Вида дохода и Статей финансирования и того и того и их сочетаний много поэтому и строчек много)))
спасибо за такую большую и плодотворную консультацию!
Отлично, что удалось разобраться! Рада была Вам помочь 🙂