Перерасчет взносов НС при сторнировании договора ГПХ.

1. Здравствуйте.

   Уточните, пожалуйста, в каком релизе ЗУП работаете, каким документом начислено вознаграждение по договору и как сторнировали?
   Я попробовала смоделировать на релизе 3.1.32.66, но у меня начисление было сделано по акту выполненных работ в документе Начисление зарплаты и взносов. Сторнировала акт выполненных работ документом Сторнирование наичслений.
   И в ЕФС-1 перерасчет взносов попадает. Возможно, я использовала не те документы.

   

   png Storno-vznosov

2. Начисление проведено документом Начисление по договорам. Но до этого провела Акт выполненных работ. Сторнировала просто красной проводкой, создала документ начисление по договорам с отрицательной суммой. В документ сторнирование не подтягивается документ Начисление по договорам. Затем сделала перерасчет взносов. Релиз 3.1.32.17.

3. В документе Сторнирование начислений можно выбрать Акт выполненных работ. Он сторнирует начисление, выполненное по этому акту.
   Если делать документом Начисление по договорам с помощью отрицательного начисления, сумма по договору отражается, как Не является объектом обложения. У меня тоже так получилось. Получается, что в отчет такая сумма не попадает и базу взносов не уменьшает. Или у Вас уменьшается база взносов?
   Перерасчет автоматически у меня тоже происходит только по основному тарифу, сторно взносов на травматизм руками пришлось ставить.
   Если мы не можем править прошлые периоды, сторнировать взносы можно с помощью Операции учета взносов. Сумму сторно взносов на несчастные случаи нужно внести на вкладке Исчислено взносов.

   

   png Stornirovanie-GPH

   1. Я изначально и сторнировала документ Акт выполненных работ. Но это ни каких результатов не дало. То есть само начисление не сторнировалось.

4. Я сначала подумала, что может быть месяц в документе Сторнирование мог повлиять. Но попробовала на чистой демо-базе релиза 3.1.32.17 и любым месяцем заполняется сторно начисления по договорам. Может у Вас программа так отреагировала на документ, созданный до обновления релиза. В ЗУП всего можно ожидать.
   Я думаю, что сейчас уже нет смысла править документы февраля, если по НДФЛ и взаиморасчетам все хорошо закрылось и дело только в отражении взносов. Сторно взносов можно указать в Операции взносов, они подтянутся в отчет. Не совсем понимаю, что с базой и доходом? Корректно отражается или нужно исправлять?

   1. Я тогда попробую сделать Операцию взносов. Отпишусь по результату.

5. Доброе утро! Обновились до релиза 3.1.32.66. Все равно не дает сторнировать документ Начисление по договорам. Нет для сторно такого документа в списке. Может я что то не так делаю? Сделала операцию взносов. Да, сумму взносов сторнирует. Но не уходит проблема с отчетом. Если в операции ставлю Месяц расчетного периода март, то по сумме взносов все хорошо. Но увеличивает сумму начислений и не понятно с облагаемой и необлагаемой базами. Если месяц ставлю февраль, то не показывает сторно по начислению. Без этой операции нет сторнирования суммы взносов НС, понятно с начислением, но не понятно с облагаемой и необлагаемой базами. Неужели придется делать операцию, но все время на протяжении года править вручную отчетность?

7. Доброе утро.

   В комментарии выше я писала и прикладывала скриншот — в документе Сторнирование начислений выбираем Акт приемки выполненных работ. Документы Начисление по договорам, Начисление зарплаты и взнсов, Начисление за первую половину месяца для выбора недоступны.

   

   png storno

   1. Вспомнила, почему распровела в свое время сторно Акта выполненных работ. Проблема оказалась с НДФЛ. Сейчас снова провела сторно Акта выполненных работ. По взносам вроде стало все хорошо, но отчетность еще не проверяла. А вот по НДФЛ не очень. Получается в этом случае Операцию учета НДФЛ?

8. Получается, что мы доход сторнировали, а НДФЛ нет. Попробуйте создать документ Перерасчет НДФЛ.

   1. Раньше в перерасчет сумма по нему не подтягавалась. Сейчас отразилась По НДФЛ стало все хорошо. Огромное спасибо за консультации! Я в течение дня проверю, что получилось в отчетах. Дополнительно отпишусь. Спасибо!

9. Пожалуйста. Надеюсь и в отчетах все будет хорошо!

10. В отчетности все отразилось хорошо. Спасибо!

11. Отлично! Рада, что все получилось!

    1

Комментарии закрыты.