Перерасчет взносов и НДФЛ

Вопрос задал: Светлана Ч.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.79/10)

Добрый день! В феврале 2020 года организация оплатила работнику доп дни по уходу за ребенком-инвалидом.Выплата не должна облагаться НДФЛ и облагается страховыми взносами.В 1С неверно была настроена данная выплата.Как сделать в июне перерасчет страховых взносов и НДФЛ в программе 1С ЗУП 8.3 (версия 3.1.14.61)
Период за февраль закрыт

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Приложение

    Здравствуйте!

    Посмотрите кейс: Изменение налогообложения по НДФЛ дней ухода за детьми-инвалидами и корректировки в ЗУП 3.

    Только у Вас еще будет корректировка для целей учета взносов. Нужно ввести документ «Операция учета взносов » в котором отсторнирвоать облагаемый взносами доход. Посмотрите какой вид дохода ранее для целей учета взносов стоял по начислению и по этому виду дохода сторнируйте.
    Пишите, если будут вопросы!

  2. Добрый день, мне нужно наоборот доначислить страховые взносы и сделать корректирующий расчет.По вашим данным мне перерасчет делать в июле за июль и эти суммы попадут в расчет июля?Где в документе операция учета взносов видно что я корректирую страховые взносы за февраль, у вас стоит месяц июль? Как эти перерасчеты отразятся в корректирующем отчете за февраль?

    1. Приложение

      Добрый день! Прошу прощения, Вы правы, месяц должен стоять тот. за который корректируем, в котором хотим отразить корректировку в Расчете по взносам.
      Если вам нужно доначислить взносы и отразить это в отчете за Февраль, то рекомендую воспользоваться документом «Перерасчет страховых взносов: в нем можно задать сразу доход . Посмотрите какой вид дохода ранее для целей учета взносов стоял по начислению и по этому виду дохода сторнируйте, а целиком облагаемый добавляйте. Вкладку «Сведения доходах» заполняете вручную (пример на скриншоте).
      Затем нажимайте «Рассчитать», на вкладке «Исчисленные взносы расчитыются взносы с учетом корректировыки.
      Обратите внимание, что взносы ФСС НС относятся всегда к текущему месяцу, потому что отчет 4-ФСС заполняется несколько по другим правилам, и обычно фонд сам против корректировок по этому отчету и просит все исправления отражать в текущем периоде.

Комментарии закрыты