Перерасчет отпусков, корректировка РСВ.

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.87/10)

Добрый день!
Сделала проверку расчета взносов за Январь 2024 г. и по некоторым сотрудникам появились строчки с красными суммами за прошлый год.
Причем этим отчетом отдельно за каждый месяц август, сентябрь , октябрь, ноябрь и декабрь «красных» сумм нет.
Я поняла, попали перерасчеты отпускных, начисленных в декабре (дата начала которых с января 2024 г.), а потом пересчитанных в январе.
Нужно подать корректировочный РСВ за 3 и 4 кварталы?
Правильно?

Метки вопроса: —

Все комментарии (26)

  1. Здравствуйте!
    Прикладываю ссылку на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — неверный расчет взносов при сторнировании дохода за 2023 год .
    Если это Ваша ситуация, то пересдавать регламентированные отчеты не требуется.
    Для учета перерасчетов по страховым взносам нужно определить: доходов в текущем месяце хватает перекрыть сторно или нет. Если да, то перерасчеты отражаются текущем периодом.
    Прикладываю ссылку на публикации:
    — Настройки универсального отчета для проверки учета взносов после перерасчетов .
    — Отражение перерасчетов в отчетности по взносам .

  2. Добрый день!
    А если январь уже закрыт, можно сделать перерасчет февралем?
    И как быть с превышением?

  3. Здравствуйте!
    Скорее всего программа в феврале уже сама все исправит. Если январь уже закрыт и там наблюдается ошибка — то не будем трогать этот месяц. Предлагаю закрыть февраль и проверит учет взносов с нарастающим итогом за два месяца.

  5. Хорошо, спасибо!

  6. Вопрос пока не закрываю. Если что-то при начислении и проверки февраля нужно — напишите:)

  7. Посмотрите, проверку взносов за январь — февраль по Бондаренко Н.И.
    Это правильно, думаю так будет весь год.

    1. А как Вы сдали отчет РСВ за 9 месяцев. Руками правили? При таком отражении контрольные соотношения в отчете не должны были пройти.

      1. Добрый день!
        Отпуск же пересчитывали в январе, поэтому 9 месяцев сдали «ровно»
        В проверке расчета взносов нет красных сумм

  8. По остальным трем сотрудникам тоже декабрь 2023 выделен в расчете взносов красным за период январь -февраль.
    Это верно?

  9. Приложение

    Нет, это не верное поведение программы.
    В таком случае, рекомендую сделать документ Перерасчет страховых взносов за 2023 год, но указать в шапке документа Февраль 2024 года.
    Краснота из отчета Проверка расчета взносов должна уйти.

    1. Перерасчет взносов сделать после на начисления зарплаты , до документа «Отражение зарплаты».
      А РСВ корректировку за 2023 год делать?

  10. Перерасчет взносов сделать после на начисления зарплаты , до документа «Отражение зарплаты». Да.
    РСВ не подаем корректировку. Делать не нужно 🙂

    1. Перерасчет взносов февралем сделала, документ «Начисления з/п» пересчитала, проверка взносов красных сумм не дает (во вложении). Только суммы по взносам ФСС_НС красным их не трогать? (см вложение)

  12. Программа не смогла пересчитать взносы по ФСС-НС. В такой ситуации придется исправить вручную взносов. Это можно сделать в документе Перерасчет страховых взносов. Так оставлять не будем — исправим.

  13. Извините, никогда не делала… как нужно исправить?

  14. Приложение

    Какие тут могут быть извинения! С радостью объясню 🙂
    Самый простой способ: отрыть документ Начисление зарплаты и взносов за январь на вкладке Взносы. Здесь мы можем увидеть суммы, которые прошли с минусом за декабрь.
    Можно рассчитать разницу в отчете Проверка расчете взносов — как Вы будет удобнее.
    Далее открываем документ Перерасчет страховых взносов и вручную вводим сумму с положительным знаком.
    Прикладываю скриншоты. Если что-то не будет получаться, напишите. Разберем вместе:)

  15. Что-то не получается, если бы подключиться?

  16. Доброе утро!
    К сожалению, мы не работаем в формате подключение.
    Если у Вас не получилось, приложите скриншоты
    -Начисление зарплаты и взносов за январь вкладка Взносы
    -Перерасчет страховых взносов за февраль — куда вносит суммы руками

  17. Добрый день!
    Посмотрите, пожалуйста, перерасчет взносов занесла.
    Делаю проверку взносов за февраль отдельно — все красиво.
    За январь-февраль нарастающим — по единому налогу красиво, в по ФСС_НС красные суммы, это правильно?

  20. Если смотреть по месяцам все в порядке.Проверила при заполнении самого отчета ЕФС-1 (бывшая ФСС-НС) — тоже все корректно
    Предлагаю вместе проверить Ваш отчет. Сформируете, пожалуйста, за первый квартал. Так как нет контрольных соотношений, то придется просчитать вручную сумму взносов за январь и февраль

  21. Добрый день!
    Проверила все на свежую голову… все правильно!
    Большое Вам спасибо за помощь!!!

  22. Здравствуйте!
    Пожалуйста, рада была Вам помочь. Легкой отчетности и весеннего настроения:)

Комментарии закрыты.