Добрый день! В июле начислена годовая премия сотрудникам за 2019г. Как в ЗУП 3.1 в июле 2020 правильно оформить перерасчет отпускных и командировки за период с января по июнь 2020 и правильного отражение 6-НДФЛ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет отпускных и командировка
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Годовая премия и учет при расчете отпусков Как будет/будут учитываться годовые премии при расчете среднего заработка в таком вот случае: Годовая премия за 2019 год начислена 2-мя…
- Удержание при увольнении авансом Добрый день! При увольнении сотруднику (в июле 2020г) рассчиталось удержание за неотработанные дни ежегодного отпуска. Увольняем в июле 2020 г,…
- Начисление доплаты за разъездной характер работы Добрый день! При выплате заработной платы за октябрь 2020 в ведомость попадают начисления доплата за разъездной характер за июнь 2020,…
- Доплата за переработки в июле 2020 В июле 2020 норма часов 184 часа. 01.07.2020 не снижает норму часов. Сотрудник отработал всего 200 часов, в том числе…
Статьи по этой теме
- В СЗВ-ТД за январь 2021 г. ошибочно выводится предупреждение об отсутствии мероприятий до 2020 г. по сотруднику с трудовым договором При заполнении СЗВ-ТД за январь 2021 г. по сотрудникам, по которым в 2020 г. была передана информация в ПФР, выводится…
- Алименты ошибочно рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска Алименты рассчитываются со всей суммы отпускных следующего месяца, хотя действие «Исполнительного листа» приходится на часть отпуска. Например, в текущем месяце…
- С июля 2020 года к «самозанятым» регионам прибавилось еще 53, продолжение в августе, сентябре и октябре ФНС сообщила о расширении эксперимента по введению налогового режима «Налог на профессиональный доход» и распространении его на другие российские регионы,…
- Можно ли перенести вычет НДС с аванса выданного по лизинговому платежу? Аванс по лизинговому платежу уплачен в 1 квартале. Можно ли принять к вычету НДС с аванса выданного лизингодателю во 2…
Добрый день! В первичных документах «Отпуск» и «Командировка» необходимо будет нажать ссылку «Исправить».
Создастся новый документ «Командировка» или «Отпуск», но уже с месяцем «Июль 2020»
Программа автоматически произведет перерасчет.
В 6-НДФЛ данная операция отразится как доначисление дохода. Пример отражения можно посмотреть по ссылке (видео «Доначисление дохода») — Перерасчеты в отчетности по НДФЛ
А как отразятся данные исправления в РСВ, нужно будет сдавать уточненку за 1 и 2 квартал?
В РСВ данные корректировки отразятся в периоде их начисления, т.е июле 2020. Корректировки по РСВ сдавать не нужно.
При проведении перерасчета отпускных, сумма НДФЛ должны быть отражена на сумму доплаты? По моим перерасчетам, не могу понять из чего складывается НДФЛ.
Да, всё верно. НДФЛ отражается на сумму доплаты. На скриншоте видно, что есть перерасчет по отпуску, но перерасчета по НДФЛ нет. Пример отражения доначисления в 6-НДФЛ — Срок уплаты НДФЛ с доначисленных отпускных и пособий (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) .
Таким образом, доплата отпускных отражается в период их выплаты, т.е. в отчетности за 9-месяцев. Перерасчет среднего в командировке отражается в 6-НДФЛ за период, когда была выплачена первоначальная сумма командировочных, т.е здесь придётся сдавать уточненку.