Перерасчет отпуска после превышения базы по страховым взносам

Индивидуальную консультацию запросил Карина Ш.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

В мае сотруднику были выплачены отпускные, в июле было превышение базы в ФСС, в августе был перерасчет отпуска за май и соответственно уменьшилась база для начисления взносов в ФСС до превышения. Никакой перерасчет программа не сделала.
Ситуация аналогичная этой https://buhexpert8.ru/1s-zup/strahovye-vznosy/uchet-po-strahovym-vznosam/oshibka-v-raschete-vznosov-voznikayushhaya-pri-pereraschetah.html, которая была в 19 году и была исправлена.
Как лучше это исправить? И как можно проверить несколько тысяч сотрудников, не формируя карточку по каждому, т.к. проверка расчета ошибок не выдает?

Метки вопроса: Доход не в том периоде, Перерасчеты, РСВ, Сверх предела

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    1. Подскажите при проверке РСВ выдается ошибка по контрольным соотношениям?
    2. Приложите пожалуйста полностью «Карточку сотрудника по страховым взносам» до и после изменения в формате Word
    3. Приложите данные по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» за 2021 год с отбором по физическому лицу.Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахСтраховыеВзносы и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.

      Можно ограничить данные 2021 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.

      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Важно, чтобы обязательно были данные по колонкам «Регистратор» (можно часть названия документа), Дата получения дохода, Сумма, Начисление.

      Сохраните и пришлите данные в формате Word.

  2. Ошибки по Контрольным Соотношениям нет

    1. Здравствуйте!
      Спасибо за присланные данные.
      Получается так, что в августе «Отпуск 00HR-002666 от 02.08.2021» сторнирует сумму -74519,40 руб. и относит ее к маю. Однако положительной суммы августа хватает, чтобы перекрыть отрицательную сумму по отпуску, поэтому данная сумма должна была остаться в августе. Таким образом до июля база и взносы должны были остаться неизменными и сумма превышения должна была остаться как до пересчета в августе.
      Попробуйте просто перепровести документ «Отпуск 00HR-002666 от 02.08.2021» и посмотреть, что в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» в колонке «Дата получения дохода» данная сумма с минусом отнесена к августу, а не к маю.

  3. Здравствуйте!
    К сожалению, перепроведение документа «Отпуск» не помогло.

    1. Здравствуйте!
      Странно, что так отрабатывает программа. Предлагаю с помощью документа «Перенос данных» (Администрирование — Переносы данных) сделать корректировку по регистру накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» и все-таки перенести отрицательную сумму по отпуску из мая в август. В документе по регистру необходимо будет внести две строки, в которых будет все одинаково за исключением «Даты получения дохода» и знаков суммы. Первой строкой мы обнулим сумму «переехавшую» в май, т.е. в качестве «Даты получения дохода» укажем 31.05.2021, а сумму положительную — 74519,40. Второй строкой «перенесем» отрицательную сумму в август. Поэтому «Дата получения дохода» будет — 31.08.2021 и отрицательная сумма — «-74519,40». Заполнение остальных колонок можно посмотреть в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» по движениям документа «Отпуск 00HR-002666 от 02.08.2021».
      Посмотрите затем получившиеся результаты.
      Для самопроверки дополнительном можно тестово рассчитать очередную зарплату и проверить как легли данные по этому сотруднику.

  4. Здравствуйте!

    От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.

Комментарии закрыты.