Добрый день.
В апреле и мае 2 сотрудника стали резидентами РФ. Сделала перерасчет НДФЛ как описано в рекомендациях.
Далее при расчете зарплаты ежемесячно появляются суммы по НДФЛ +/- .
На примере одного из сотрудников.
30.04 введен документ Перерасчет НДФЛ:
Корректировка выплаты — минус 82 593р. (Оплата труда — минус 71 400р., Прочие денежные выплаты — минус 11 193р.
В перерасчете НДФЛ по сотруднику за июнь — минус 50 514р., корректировка выплаты – 0.
Просьба пояснить суммы по НДФЛ (Регистр НДФЛ во вложении).
В 6-НДФЛ по сроке 180 Раздела 2 НДФЛ – 60 897.
Все комментарии (6)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте! Обычно при такой переброске налога из месяца в месяц мы рекомендуем делать еще два документа Перерасчет НДФЛ, кроме основного(итого у нас получается 3 Перерасчета НДФЛ)Рассказывали про такое поведение программы и про то, как обойти ситуацию на Поддерживающем эфире за апрель, видео Поменялся алгоритм программы при смене статуса с нерезидента на резидента ссылочка на эфир Поддерживающий эфир ЗУП за апрель — изменения и ответы на вопросы
У Вас уже введено два перерасчета НДФЛ -один от 30.04, второй от 30.06. Поэтому предлагаю попробовать ввести третий Перерасчет НДФЛ, но только здесь будет нюанс-заполняем документ июлем, а перед проведением меняем месяц на июнь.
После проведения третьего перерасчета НДФЛ пришлите пожалуйста скриншот расчетного листа за июнь и Подробный анализ НДФЛ по сотруднику. Посмотрим, что будет с разницей по излишне удержанному налогу в БУ и НУ.
Добрый день.
Перерасчет был 30.04. В авансе от 20.05 НДФЛ рассчитан верно. В начислениях ЗП за май пошли +/-. За май оставила как есть, начислила аванс и ЗП за июнь, потом сделала первый перерасчет за июнь от 30.06, второй перерасчет за июль, но исправила месяц за июнь и от 30.06. Скан Подробного анализа НДФЛ во вложении.
Сделала начисления и выплаты за июль. Данные в Подробном анализе и Регистре НДФЛ отличаются от расчетного листка, т.к. в выплату за июль попадают данные перерасчета (см. файл во вложении).
Двойной перерасчет НДФЛ повлияет на 6-НДФЛ за полугодие? Почему по строке 180 сумма все-таки 93 994р.?
Может надо было провести перерасчет в июне и исправить на май?
Скажите, пожалуйста, перерасчет НДФЛ надо делать датой 30.06? После перерасчета надо проводить повторно начисление ЗП за июнь?
Здравствуйте!Повторно начисление зп не проводим, перерасчет оставляем пока июнем 30.06, как у Вас сейчас. Пожалуйста сформируйте Подробный анализа НДФЛ с начала года и пришлите скриншот, чтобы проанализировать полную картину и понять, какие суммы попадут в 6-НДФЛ.
Также пришлите пожалуйста как заполнилась корректировка выплаты в обоих Перерасчетах НДФЛ от 30.06. Скорее всего нужно будет ее скорректировать,так как сейчас действительно идет разница в НУ и БУ.
Добрый день.
Делала перерасчеты не один раз. Последовательно проводила и делала перерасчет НДФЛ. Не получается. Цифры скачут.
Прошу смоделировать данную ситуацию в своей базе. Далее сотруднику начисление ежемесячно по 120 т.р. в месяц.
Файлы с перерасчетами НДФЛ.