Перерасчет начислений сотруднику которому перенесли прием.

Вопрос задал Мария

Ответственный за ответ: Вознюк Марина (★9.85/10)

По сотруднику был изменен прием с 27 июня на 3 июль через исправление документа прием . но была начислена ЗП за июнь(данное начисление попало в отражение) в ведомости на выплату ее нет (расчетчик удалил) . Табель за июнь удалили . Как можно текущим месяцем пересчитать сотрудника, чтоб данная сумма упала ему в задолженность .

Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните пожалуйста:
    — Сотруднику была только начислена з/плата за июнь, но выплата не была проведена?
    — При этом был проведен документ Табель по сотруднику, который удалили?
    — Документ начисление з/платы за июнь не пересчитывали после этого?
    — Выплата з/пл за июнь по организации уже проведена?

    1. 1. Да, ЗП есть выплаты нет.
      2. Табель был, сделали документ исправление в котором удалили этого сотрудника.
      3. Документ начисление зп не пересчитывали , закрыт период (Выгружено в САП).
      4. Да проведена.

  2. То есть получается, что в документе начисление зарплаты и взносов за июнь есть сумма начисленной з/платы, исчислен НДФЛ и взносы по этому сотруднику. И соответственно эти суммы попали в Отражение з/пл в бухучете и выгружены проводки. И сейчас Вы хотите сделать перерасчет каким из способов:
    — сделать перерасчет за июнь в июле (т.е. июнь оставляем, как есть, а перерасчет проводим июлем) ?
    — или вернуться в июнь и пересчитать з/пл за июнь, чтобы эти суммы не попадали в начисление и проводки июня?
    При этом, т.к. выплаты в июне не было, то в 6-НДФЛ за 1 полугодие суммы не должны попадать.

  3. По хорошему вариант — сделать перерасчет за июнь в июле (т.е. июнь оставляем, как есть, а перерасчет проводим июлем)

  4. В таком случае, если были созданы документы-исправления Приема на работу и Табеля, то программа должна была зарегистрировать необходимость перерасчета и при начислении зарплаты за июль по сотруднику должна пересчитаться зарплата за июнь (на вкладке Доначисления, перерасчеты).
    Увидеть все зарегистрированные перерасчеты можно по ссылке Зарплата – Сервис – Перерасчеты.

    Если нужно зарегистрировать перерасчет отдельно не дожидаясь расчета зарплаты, то можно воспользоваться документом Доначисление, перерасчет.

    Подробно об этом рассказывается здесь: Отслеживание необходимости перерасчетов, исправление документа «Начисление зарплаты и взносов»

  5. Смоделировала в демо-базе ЗУП такую же ситуацию, действительно, даже если зарегистрировать необходимость перерасчета, то при условии, что сотрудник не числится работающим в прошлом месяце перерасчет не формируется в документе Доначисление, перерасчет.

    Поэтому предлагаю изменить документ Прием на работу в два этапа:
    1. Сначала создать документ исправление Примема на работу и указать, что сотрудник принимается с 30.06.24г. , т.е. в июне 2024г. сотрудник числится работающим.
    2. В этом случае получается сделать перерасчет в документе Доначисление, перерасчет за июль
    3. После этого Исправить Прием на работу повторно, указав, что сотрудник принимается с 03.07.2024г.

Добавить комментарий