Перенос данных

1. Добрый день! На скриншоте, к сожалению, не вино всей записи из регистра «Учет доходов для исчисления НДФЛ», но нужно учитывать, что в 6-НДФЛ не попадают отрицательные суммы, возможно проблема в этом.

   Второй вариант — не заполнен или не верно заполнен какой-то реквизит.

   Это можно проверить, если сравнить запись в самом регистре с аналогичной.

2. Елена, я первый раз делала Перенос данных может и ошиблась. Подскажите пожалуйста как мне сравнить записи? Что я должна увидеть?

4. Добрый день! Проверила данные. В регистре накопления «Учет доходов для исчисления НДФЛ» не заполнено подразделение в поле «Территория выполнения работ».

5. Доброе утро, Елена! Сделала, но не помогло.

6. Попробуйте для проверки у суммы 12 484 поменять знак с — на +, в этом случае сумма попадет?
   Скорее всего сумма не попадает в отчет из-за того, что она отрицательная.

   1. Елена, попробовала поставить «+ 12484». Ничего не поменялось в 6-НДФЛ.

7. А проверьте вид движения еще (приход или расход)
   Я обычно сравниваю в регистре строку которую надо исправить с исправительной строкой — они должны быть одинаковы, кроме суммы. (для этого использую фильтры на форме регистра). Тогда сразу видно, где что то не указал

   1. Елена, подскажите, пожалуйста, как проверить движение в регистре и сравнить в регистре строку? Можно мне для примера какой-нибудь скрин скинуть?

      1. Вот ссылка на регистр доходов
         e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ (нажмите chift+F11 и вставьте)
         Потом на колонке Физическое лицо нажмите Alt+F (поиск) и укажите ФИО нужного сотрудника
         Потом еще сузьте поиск — например по дате получения дохода — тоже через Alt+F
         Уже будет меньше строк — возможно будет сравнить. (если у вас Перенос на другую дату сделан, то временно укажите ту дату получения дохода, которую исправляете, чтобы две записи были рядом).
         И посмотрите какие реквизиты отличаются.

8. Елена, сделала. Но на мой взгляд все правильно по реквизитам.

9. Я вас обманул — СведенияОДоходахНДФЛ оборотный регистр там не вид движения (в отличие от регистра РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ)
   Есть еще поле «Месяц налогового периода» убедитесь что там нужный месяц.
   Посмотрите те поля которые с датой.

10. А как мне перейти в оборотный регистр? Нужный месяц это период — дата получения дохода 26.07.2024? Пришлите, пожалуйста, скрин для наглядности. Сложно разобраться(

    1. Вот ссылка на регистр доходов
       e1cib/list/РегистрНакопления.СведенияОДоходахНДФЛ (нажмите chift+F11 и вставьте)

       Из дат выжны три Период, Дата получения дохода и Месяц налогового периода (дата месяца аванса указывается когда начисляется аванс и списывается)
       Так же важно Подразделение, Регистрация, Территория выполнения работ

       1. Попробуйте еще настроить отчет Анализ НДФЛ по датам, с отбором по Переносу данных — может понятно станет почему не попадают в отчет
          Во вложении как настроить

11. По скриншотам всё верно проведено.
    По 6-НДФЛ ещё есть нюанс — корректировки попадают только в головой отчет. Если у нас корректировка проведена 31.12.24, мы её увидим только в 6-НДФЛ за 2024 год.
    Если не в это проблема, то можно попробовать корректировку сделать не через документ «Перенос данных», а через документ «Операция учета НДФЛ». Здесь у нас будут две строчки на закладке «Доходы» и две строчки на закладке «Исчислено оп ставкам 13%(30%) кроме дивидендов».

12. Елена, корректировка проведена 31.12.2024 и 6-НДФЛ делаю корректировку за 2024 г. Попробую сделать через «Операцию учёта НДФЛ».

13. Здравствуйте, Елена! Операцией учета НДФЛ не получается перебросить, нет выбора ИФНС.

14. Добрый день! Необходимо заполнить поле «Обособленное подразделение» на закладках: Доходы и Исчислено оп ставкам 13%(30%) кроме дивидендов

15. Елена обособленное подразделение у меня одно и тоже, было заполнено. Перенос нужно сделать именно по ИФНС.

16. Да, в документе «Операция учета НДФЛ» указывается подразделение или территория и из них программа берет ИФНС.
    В этом и может быть проблема, для программы все не обособленные подразделения относятся на действующую ИФНС организации.

17. Получается что в моём случае доход в 6 НДФЛ придётся ставить руками, как то странно что НДФЛ исчисленный попадает в отчёт, а доход нет.

18. Добрый день! Уточните, пожалуйста, а при заполнении 6-НДФЛ по второй ИФНС, в ней данного дохода нет?

19. Добрый день, Елена. А второй ИФНС нет, поставлена на удаление (Не исполИФНС 6500).
    Т. е. в организации было задвоение ИФНС 6500 ( 2 раза создали). Одну пометили на удаление на которой как оказался остался висеть доход и НДФЛ. В последствии выяснилось что вообще должен быть и доход и налог отражаться по подразделению в ИФНС 5047.

20. Добрый день! Если в базе одно ИФНС, то можно с помощью обработки «Поиск и удаление дублей» перенести ссылки с одной на другую, публикацию высылаю — Поиск и удаление дублей 1С 8.3
    Перед удалением дублей сохраните архив базы!

21. Здравствуйте, Елена. Попробую сделать в тестовой базе.

Комментарии закрыты.