Перечисление в бюджет НДФЛ 15%

Вопрос задал: Сергей П.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

провели начисление ЗП за январь. В ведомости заполнилась колонка «Налог с превышения» в закладке НДФЛ. При формировании ведомости на выплату — кнопка выплатить на основании расчетной ведомости — в ведомости на выплату графа НДФЛ к перечислению по данному сотруднику пустая.
В чем может быть причина? Спасибо.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    Попробовала смоделировать ситуацию на демобазе 3.1.16.134 — проблема не воспроизвелась. Налог заполняется в ведомости корректно. Видимо, у Вас есть еще какие-то сопутствующие обстоятельства, которые приводят к ошибке.

    Давайте посмотрим данные регистров «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» и «Учет доходов для исчисления НДФЛ» (Все функции или Функции для тех. специалиста — Регистры накопления) с отбором по сотруднику и периоду (январь — февраль 2021). Только данные регистров пришлите, пожалуйста, не скриншотами, а выведите в таблицы (Еще — Вывести список) и скопируйте эти таблицы в word.

    Также покажите скриншот расшифровки суммы к выплате сотруднику по ведомости (открывается по кнопке Изменить зп).

    ФИО сотрудника при необходимости можно затереть на скриншотах и заменить с помощью массовой замены в word. Другим подписчикам приложенные файлы не видны.

    1. Посмотрели ситуацию подробно. Сотруднику была начислена ЗП за первую половину — на основании ведомости расчета была выплата. Далее была начислена премия по которой НДФЛ пошел с превышением. По документу начисления премии был выплачен доход одним днем 22.01.21. И после выплаты на основании ведомости на выплату был сформирован документ — «Подтверждение выплаты дохода». при расчете и выплате ЗП в этом случае не появляется в ведомости выплаты НДФЛ с превышения. Как только удаляется документ «Подтверждение…» Ведомость на выплату отрабатывает нормально. Что не так с документом «Подтверждение выплаты дохода»?

  2. Посмотрели ситуацию подробно. Сотруднику была начислена ЗП за первую половину — на основании ведомости расчета была выплата. Далее была начислена премия по которой НДФЛ пошел с превышением. По документу начисления премии был выплачен доход одним днем 22.01.21. И после выплаты на основании ведомости на выплату был сформирован документ — «Подтверждение выплаты дохода». при расчете и выплате ЗП в этом случае не появляется в ведомости выплаты НДФЛ с превышения. Как только удаляется документ «Подтверждение…» Ведомость на выплату отрабатывает нормально. Что не так с документом «Подтверждение выплаты дохода»?

    1. Приложение

      Вы правы, проблема именно в этом документе! При формировании записей в регистр этот документ формирует 2 записи: с «-» по прежней дате выплаты дохода и с «+» по новой дате выплаты (у Вас обе даты кстати совпадают). Так вот для налога с превышения знак «-» в 1 записи не ставится. Для сравнения можете глянуть налог до превышения, там есть «-» в одной строке. Так вот, в учете НДФЛ программа задваивает (точнее даже затраивает) сумму удержанного налога. Из-за этого он не заполняется к перечислению в следующей ведомости. Программа считает, что и так удержано слишком много налога с превышения.

      Среди опубликованных ошибок подобной не нашла, напишу разработчикам.

  3. Здравствуйте!

    Разработчики зарегистрировали ошибку, вот их комментарий по этому поводу:

    «По этой проблеме зарегистрирована ошибка 50013821.
    До ее исправления в ведомости в разделе «Выплата зарплаты и перечисление НДФЛ» можно указать фактическую дату выплаты.»

    Ошибки нет среду опубликованных. Если так и не опубликуют, то о статусе ее исправления можно будет узнать напрямую у разработчиков (v8@1c.ru). В письме можно сослаться на этот код ошибки

Добавить комментарий