Перечисление НДФЛ в бюджет с превышения

Вопрос задал Евгения В.

Ответственный за ответ: Прокофьева Марина (★9.76/10)

1С:Предприятие 8.3 (8.3.19.1467)
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.21.75) (http://v8.1c.ru/hrm/)
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, где посмотреть как правильно ввести документы Перечисления НДФЛ в бюджет, если у одного из сотрудников при выплате отпусков ставка по НДФЛ 15%. Ведомость на выплату отпуска за май 2022 общая… Ввожу отдельно документ Перечисления НДФЛ в бюджет на эту сумму НДФЛ, ставлю галочку с превышения и все не верно распределяет, захватывает апрель почему-то. Спасибо

Обсуждение (6)

  1. Добрый день, чтобы понять, как распределяются суммы по сотрудникам документом «Перечисление НДФЛ в бюджет», надо проанализировать остатки по регистру накопления «Расчёты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ».
    НО самый простой способ отразить перечисление в бюджет в Вашем случае — вынести эту сумму отпускных с НДФЛ в отдельную ведомость и только её указать в отдельном документе «Перечисление НДФЛ в бюджет» (пока более оптимального решения нет). Есть такая возможность?

  2. Да, ведомость отдельную сделали. Но дело еще и в возврате НДФЛ по матвыгоде и в увольнении другого работника сегодня, т.е. выплата ЗП за апрель и за май по нему прошла 04.05.2022 — до выплаты апрельской ЗП по всем работникам 05.05.2022, где я планировала уменьшить общий НДФЛ на сумму возвращенного налога… Решаю ребус, 1С чудит пока…

  3. Как Вы думаете, будет ли странным уменьшить первую выплату за апрель (сумму НДФЛ у уволенного сотрудника 04.05.22 по ЗП за апрель) на сумму возвращенного НДФЛ по матвыгоде, а не по всем сотрудникам 05.05.2022 по ЗП в целом по организации?

  4. Думаю, что это приемлемое решение, но существует ряд проблем с уменьшением суммы на Возврат НДФЛ. Описаны:
    Как сделать, чтобы при возврате НДФЛ не изменялся перечисленный НДФЛ прошлого периода
    Интереснее, на мой взгляд, вариант 2

  5. Спасибо большое, так и сделаю!

  6. Рада была помочь!

Комментарии закрыты