Отзыв из отпуска

Вопрос задал Алёна Т.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.84/10)

Как можно проще исправить документ отпуск? Отпуск проведен с 26.12. 22 по 16.01.23. Все выплаты произведены, сдана отчетность. Как можно исправить документ отпуск в связи с отзывом из отпуска с 9.01. 23 по 16.01.23 не затрагивая прошлый период?

Обсуждение (1)

  1. Здравствуйте!

    Сторно по отпускным относится к первоначальной дате выплаты, т.е. к декабрю 2022 г.

    Перенести это сторно на январь не получится, т.к. тогда в справке 2-НДФЛ за 2023 г. и в Приложении 1 в отчете 6-НДФЛ в январе по коду 2012 будет минус, что недопустимо.

    Поэтому в данном случае у вас должен появится за 2022 г. излишне удержанный НДФЛ, который следует вернуть, зарегистрировав в ЗУП 3 документ «Возврат НДФЛ». Сумма излишне удержанного НДФЛ должна автоматом загрузится в документ «Возврат НДФЛ».

    В результате сумма отпускных, выплаченных в декабре в Разделе 2 отчета 6-НДФЛ за 2022 г. уменьшится на сторно января. Исчисленный НДФЛ также будет учитывать перерасчет. А вот удержанный НДФЛ в Разделе 1 и в Разделе 2 в 6-НДФЛ за 2022 г. не изменится. В Приложении 1 в 6-НДФЛ в декабре отпускные с кодом 2012 будут отражены с учетом сторно. После регистрации «Возврата НДФЛ» исчисленный, удержанный и перечисленные НДФЛ станут одинаковыми. Только обратите внимание на дату формирования 6-НДФЛ на Титульном листе. Она должна быть позднее «Возврата НДФЛ». Если вы уже сдали отчет 6-НДФЛ за 2022 г., то придется сдать корректировку.

Добавить комментарий