Добрый день!
ЗУП 3.1.15.96
У сотрудника был отпуск основной с 01.09 по 28.09 (28 дней) и дополнительный (за вредность) с 29.09 по 05.10 (7 дней). С 01.10 и до конца отпуска сотрудник отозван из отпуска. Создали документ-исправление, внесли исправления, провели. Для проверки перезаполнили 6-ндфл и вопрос в следующем, если документ отзыва и перерасчета введен в октябре, то это отражение будет в 3 или в 4 кв формы 6-ндфл?Пробовали переформировывать отчет за 3 кв — он не меняется, за 4 кв — не меняется, изменилась только сумма налога НДФЛ.
Скрины во вложении
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый вечер! Кто-нибудь поможет разобраться в проблеме?
Здравствуйте! В данном случае перерасчет в первичном отчете за 3 квартал 2020 не отразится, т.к в ЗУП перерасчеты отражаются только в годовой отчетности. Вам необходимо будет заполнить и сдать корректировочный отчет за 3 квартал 2020, указав дату подписи на титульном листе — сегодняшнее число (подробнее про изменения в алгоритме корректировки 6-НДФЛ — Корректировочный 6-НДФЛ учитывает доходы отчетного периода до даты заполнения отчета (ЗУП 3.1.14.208) ). После заполнения, суммы в 1-ом разделе 6-НДФЛ скорректируются автоматически на сумму сторно, 2-ой раздел не изменится. В отчете за 4-ый квартал во 2-ом разделе сумма НДФЛ уменьшится сумма на сторно в выплате за октябрь 2020. Пример отражения похожей ситуации в 6-НДФЛ можно посмотреть по ссылке (раздел «Ошибки и сложные учетные операции по НДФЛ» видео «Болезнь во время отпуска») — [13.07.2018 запись] Отчетность по НДФЛ за 1 полугодие 2018 в 1С .
спасибо за помощь!