Добрый день! Подскажите пожалуйста как нам лучше поступить. В январе 21г. обнаружилось что сотруднику не провели неявки с (4.12-31.12 был больничный) и программа посчитала 20 раб.дней. Сотрудник будет на больничном продолжительное время и возможно начислений в 1 квартале 21г. у него не будет. При формировании отчета РСВ за 1 кв будет отрицательная база по страховым взносам, которую перекрыть плюсом будет невозможно и придется корректировать годовой отчет. Может быть сделать перерасчет декабрем чтобы в РСВ все легло , а переплату по налогам учесть в 21г. Опять же не понятно что будет в отчете 6 ндлф и 2 ндфл. Подскажите какой выход из нашей ситуации самый оптимальный. Заранее спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отрицательная база по страховым взносам в 1 квартале 21г.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- РСВ Добрый день. Зарплату за декабрь выплатили в декабре. В январе выяснилось,что сотрудник был на больничном, внесли больничный и пересчитали. При…
- Добрый день. Помогите разобраться, в каком случае сдается в отчете РСВ, в разделе 3 по строке 010 ставится признак=1, сспасибо. Зуп8.3. релиз 8.3.1.21.65. В организации за 2021г. учет велся в УПП8, были сданы за 4квартала 21г, все расчеты РСВ с…
- Перерасчет взносов по доптарифу по спецоценке Добрый день. Подскажите пожалуйста: Нами своевременно не была поставлена галка в позиции штатного расписания начислять взносы по доп.тарифу. Поставили в…
- Отчет РСВ; ПСВ Добрый день! В сентябре сотруднику начислена ЗП полностью за месяц. Но у сотрудника был больничный с 26.09.2024 по 01.10.2024, который…
Статьи по этой теме
- Семинар «Отчетность по страховым взносам (РСВ, 4-ФСС) в 1С» от 12.10.2021 — ответы на вопросы из чата Отражение различных доходов в отчетности по взносам Почему оплата по договору подряда не включается в 4-ФСС? В отчет 4-ФСС включаются…
- Перерасчеты в РСВ Видео: Сторнирование данных прошлых периодов в учете взносов Видео: Влияние даты подписи РСВ на заполнение отчета Видео: Пример 1 –…
- Обзор законодательства по зарплате за 18.03–24.03.2023 Количество отчетов о перссведениях физлиц хотят сократить С 2023 года работодателей обязали сдавать вместо СЗВ-М новый отчет «Персонифицированные сведения о…
- Объединение ФСС и ПФР — уже совсем скоро Источник: сообщение в телеграм-канале ФСС Информация для: страхователей Госдума во втором чтении приняла законопроект об объединении ПФР и ФСС в…
Здравствуйте!
Если в РСВ указать дату составления отчета текущую, то сторно зп по сотруднику должно быть учтено. Важно еще сами взносы пересчитать, чтобы база соответствовала ичисленны взносам. Для этого потребуется ввести документа Перерасчет страховых взносов (если решите все править январем 2021 конечно).
Другое дело, что в РСВ при установке текущей даты составления отчета могут попасть и перерасчеты по другим сотрудникам, а это может быть нежелательно. Отловить перерасчеты по другим сотрудникам в январе 2021 за 2020 год можно по регистру Учет доходов для исчисления страховых взносов (Все функции или Функции для тех. специалиста — Регистры накопления) — поставить отбор по периоду больше или равно 01.01.2021 и по дате получения дохода меньше 01.01.2021. Одновременно наложить несколько условий на записи регистра можно через Еше -Настроить список вкладка Отборы. Тогда уже придется принимать решение. или отменять на время проведение документов с перерасчетами по другим или все-таки идти в декабрь и править там.
Что касается правки декабря, тоже нужно учесть:
Если хотя бы 1 из условий есть, лучше декабрь не трогать. Если честно, я, например, сторонник, после выплаты зп, уже не открывать предыдущий месяц, а править текущим. Так потом проще искать концы и вообще это минимизирует ошибки. Но это конечно лично мое мнение и я его не навязываю.
Что касается отчетности по НДФЛ, то в части исчисленного дохода и налога сторно будет учтено. Главное пересчитать еще и исчисленный налог (можно документом Перерасчет НДФЛ в январе 2021 за 2020 год). В части удержанного налога, елси зп за декабрь выплатили в декабре, то в раздел 2 должна попасть полная сумма НДФЛ. Ведь фактически ее удержали. А когда вернете налог, возврат НДФЛ уже попадет в период, когда налог был возвращен.
Добрый день! Решили сделать корректировку январем. В РСВ за год начисленные суммы отсторнировались, а сторно по страховым взносам не произошло. Перерасчет сделала в январе за декабрь. Если в перерасчете поставить период регистрации декабрь то тогда страховые взносы в РСВ сторнируются декабрем. Может после сдачи РСВ перерасчет исправить на январь чтобы было соответствие зуп и бухгалтерии, т.к. в отражении зп за декабрь суммы без корректировок и идет расхождение между зупом и бухгалтерией.
Поигралась на демобазе — перерасчет взносов учитывается, только если ставить дату заполнеия отчета 31.01.2021 и позднее. Если у Вас в январе есть перерасчеты по другим сотрудникам, которые не нужно учитывать и заполняете отчет с датой составления 31.12.2020, то да, проще на врем изменить месяц в док. Перерасчет страховых взносов.
Если других перерасчетов в январе нет (или Вы пока отменили их проведение), то можно поставить дату составления 31.01.2021 и перезаполнить отчет.