Программа 1С:ЗУП 2.5 (2.5.130.2) 26 января сотруднику начислено пособие по временной нетрудоспособности и выплачено 31 января. Исчислен нулевой НДФЛ, т.к. вся сумма перекрылась вычетами на большое количество детей. При проверке 2 раздела 6-НДФЛ я обнаружил, что программа «запихнула» сумму пособия в 130 строку блока, относящегося к выплате з/п за январь. Дело в том, что з/п в этой организации выплачивается в последний день месяца. То есть строка 100 — 31.01.2018, строка 110 — 31.01.2018, строка 120 — 01.02.2018. Это, по-моему, неверно, так как сумма пособия должна быть в отдельном блоке с датой в 120 строке — 31.01.2018 и нулём в 140 строке. Если подумать над логикой отражения информации по НДФЛ и доходах для НДФЛ в соответствующих регистрах (см. скриншоты), то видимо это тот случай, когда программа не может правильно собрать суммы доходов в нужные блоки раздела 2 6-НДФЛ. Так ли это? И если да, то что нужно сделать руками: просто убрать сумму пособия из 130 строки зарплатного блока или еще дорисовать соответствующий блок с суммой пособия в 130 строке и нулём в 140? В скриншотах движения документа расчета больничного по регистрам учета НДФЛ и доходов.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в разделе 2 6-НДФЛ суммы пособия по временной нетрудоспособности, выплаченного в последний день месяца.
Макс
RuTube
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6-ндфл Сотрудник принят на работу в феврале. (в 2023 году ранее заработка не было). Написал заявление на вычеты по детям (4…
- 6-ндфл Добрый день! Помогите найти ошибку - формирую 6-ндфл, в сводной справке налоговая база 2466735, из них 1млн это дивиденды, налог…
- Пересчет декабрьских начислений в больничном февраля. Добрый день. ЗУП 3.1.5.126 Сотрудник принес больничный в феврале за 18.12-26.12. За эти дни ему ранее были начислен оклад, РК…
- Декларация 6-ндфл за 1 кв 2025 затраивается сумма по строке 120 и 140 Добрый вечер ! В 1С Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.30.117), в начислении премии за январь 2025г., в декларации…
Статьи по этой теме
- ТОП-5 вопросов по 6-НДФЛ в 1С Бухгалтерия Разберем самые популярные вопросы по заполнению отчета 6-НДФЛ. Ответы даны на основании Порядка его заполнения, утв. Приказом ФНС от 19.09.2023…
- Ошибка заполнения вычетов в 6-НДФЛ при превышении дохода 5 млн. В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка при заполнении суммы вычетов для сотрудников с превышением доходов 5 млн. руб. Вся сумма вычетов…
- Срок уплаты НДФЛ с доначисленных отпускных и пособий (ЗУП 3.1.5.212 / 3.1.6.37) Срок перечисления НДФЛ с сумм отпускных и пособий по временной нетрудоспособности определяется не так как для других доходов. Для доходов…
- Задерживаете зарплату? Обратите внимание на оформление 6-НДФЛ! Выплата зарплаты в четко установленные сроки — безусловная обязанность работодателя. К сожалению, не всегда это выполняется, и иногда заработная плата…
Здравствуйте!
Пришлите пожалуйста ещё скрин содержимого регистра «НДФЛ расчеты с бюджетом» по всем ндфл-ам этого сотрудника (а не только по больничному). Также уточните какой вариант учета удержанного НДФЛ у Вас используется: в настройках параметров учета установлен флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к учету как удержанный»?
В настройках параметров учета флажок «При начислении НДФЛ принимать исчисленный НДФЛ к учету как удержанный» установлен.
Здравствуйте!
Смоделировал ситуацию в своей базе. Получилось точно также как у Вас, действительно в 130 строку попадает и больничный, и зарплата. Правильно это или нет сложно сказать, поскольку правила заполнения 130 строки не определены, контрольных соотношений по ней нет. Поэтому можно оставить и так, всё равно она ни с чем не сверяется при проверке налоговой.
Думаю, что скорее у налоговой возникнут вопросы в случае, если заполнена 130 строка, но не заполнена 140 строка. Почему доход был, а ндфл не исчислен.