ОТРАЖЕНИЕ В КОРРЕКТИРОВОЧНОМ ОТЧЕТЕ ПО 6 НДФЛ СОТРУДНИКОВ, ПО КОТОРЫМ НЕ БЫЛО КОРРЕКТИРОВКИ

Вопрос задал Тамара Т.

Ответственный за ответ: Светлана Змиевская (★9.93/10)

«1С:Зарплата и управление персоналом», резиз 3.1.21.76
Для корректировки данных по НДФЛ в связи с матвыгодой за 2021 год::
1. Создан документ от 24.04.2022 «ПерерачсетНДФЛ»
2. Созданы документы «Возврат налога» по каждому сотруднику, для которыхвыполняется перерасчетНДФЛ.
3. Заполнен корректировочный отчет 6 НДФЛ, номер корректировки 1, дата создания 30.04.2022

В результате заполнения Приложения 1 отчета в приложение попадают::
1. все содрудники, по которым выполнен перрасчет,
2. сотрудники, у которых в 2022 году произошли кадровые изменения без кадровой истории, на пример
изменение паспортных данных. По каждому сотруднику две корректировочные карточки с номерами 01 и 99. Это понятно и можно удалить
3. отразились 2 сотрудника, у которых не было кадровых изменений и только одна карточка с номером 01 в Приложении1.

Привожу пример по одному сотруднику.
1 Первичная карточка по сотруднику Курта С.Н. в отчете 6 НДФЛ за 2021 год.
2. Список сотрудников, по которым выполнена корректировка.
3. Карточка сотрудника Курта С.Н. в корректировочном отчете 6 НДФЛ.

Непонятна причина заполнения информации по этому сотруднику в корректировочном отчете по
6 НДФЛ.

Обсуждение (5)

  1. Здравствуйте!

    Визуально не вижу причину, почему Курта СН попал в корректирующий 6-НДФЛ. Однако на скринах представлены не все данные Приложения 1. Если у нас цель докопаться, почему он попал в корректировку 6-НДФЛ, можно проанализировать полностью все данные приложений 1 в исходном и корректирующем 6-НДФЛ. Если отличий совсем нет, тогда можно посмотреть записи регистров по нему, сформированные в 2022 году за 2021 год. Нас будут интересовать регистры накопления:

    • Учет доходов для исчисления НДФЛ
    • Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ

    Возможно в регистре была какая-то переброска в 2022 году за 2021 год. Итоговая сумма может выходить в 0, но сами движения программа учитывает и пытается заполнить корректировку Приложения 1 по 6-НДФЛ.

    Скажите еще, подключен ли у Вас учет по Территориям? И если да, то связан ли как-то этот сотрудник с конкретными Территориями? Это тоже влияет на заполнение Приложений 1 в корректирующем 6-НДФЛ — при использовании территорий могут «вылезать» лишние Приложения 1 в корректировочном отчете.

    Что касается отправки корректировочного отчета 6-НДФЛ, то если при сравнении исходного Приложения 1 с Приложением 1 в корректирующем отчете не выявится различий, то Приложение 1 в корректировке 6-НДФЛ лучше удалить. Это потребуется сделать вне зависимости от того, выявим мы причину заполнения лишнего Приложения 1 или нет. Потому что повлиять на алгоритм заполнения 6-НДФЛ мы, к сожалению, не сможем. Он жестко прописан в программном коде.

  2. Добрый день!
    Учет по территориям не подключен.
    К сожалению, никаких движений по реистрам
    -Учет доходов для исчисления НДФЛ
    -Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
    как видно из отправленных файлов не было.

    Не понятно, на основании какой информации появилась корректировка в Приложении 1 отчета 6 НДФЛ

    1. Я если «протыкать» ФИО и другие реквизиты в первичном и корректирующем Приложении 1? Может визуальных отличий нет, а лишний пробел где-нибудь затесался?

  3. Добрый день!
    Еще раз проверила информацию по сотруднику, ни каких документов по изменениям нет, проверила еще раз данные в Приложении 1, как исходный, так и корректировочный. Количество символов так же одинаково

    1. Если важно найти именно причину заполнения лишнего Приложения 1, тогда подумайте над передачей копии базы, попробую в ней поковыряться и понять. Если согласны, я пришлю запрос на элю почту, привязанную к аккаунту.

      Избавиться от лишнего Приложения 1 можно, удалив страницу в отчете. Для этого выделяем строку с сотрудником, открываем меню по правой кнопке мыши и выбираем «Удалить…»

Добавить комментарий