Сотрудник сдал в апреле больничный лист за 22-27.03.2020г. В связи с тем, что работаем удаленно, я начислила зарплату за март за полный месяц и выдала. В апреле я провела б/л , выплатила и исправила начисление зарплаты за март. В РСВ втала верная зарплата( исправленная), но остался долг за сотрудником в связи с излишне выплаченной зарплатой за март. Как верно отразить выплату за март в 6 НДФЛ за 1 кв.2020г.?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение в 6 НДФЛ излишне выплаченной зарплаты
Отражение в 6 НДФЛ излишне выплаченной зарплаты
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Не верно применяется вычет в больничном Добрый вечер. Работник был на больничном с 31 марта по 06 апреля 2020 года. На момент расчета зарплаты за март…
- Заполнение 6 НДФЛ Добрый день. В связи с объявленной неделей карантина организация приняла решение рассчитать 27 марта сотрудников, которые хотели уволиться 3 апреля,…
- Резервы отпусков Здравствуйте! Вопрос по 1С ЗУП 3.1 (3.1.14.129). Сотрудник принят на работу 23.04.2019. Отпуск полагается ежегодный, 28 дней. При начислении резерва…
- Взносы Наша организация ОСНО ( с НДС) работает по аккредитации Роструда по предоставленнию временного труда работника , мы все затраты по…
Статьи по этой теме
- Новые возможности по учету нерабочих дней в ЗУП 3.1.13.146 Коллеги, мы записали видеодополнение к статье "Варианты расчета оплаты труда в ЗУП 3 в связи с введением нерабочей недели с…
- Изменение срока перечисления НДФЛ при обновлении на ЗУП 3.1.13.188 или 3.1.10.416 При обновлении на ЗУП 3.1.13.188 или 3.1.10.416 в очередной раз обновился и Производственный календарь . До обновления дни периода с…
- Проблемы с перерасчетом, если изменилось время, но не сумма (актуально для зарплаты за март 2020 г.) Воспроизведение ошибки Если в связи с объявлением нерабочих дней март 2020 г. был подсчитан с уменьшением нормы до 19 дней, то в…
- Отпуск в период нерабочих дней в ЗУП 3 (архив) Рассмотрим как учитывать в ЗУП 3 отпуска, пришедшиеся на "президентские" нерабочие дни с 30.03.2020 по 30.04.2020. Основные законодательные тезисы В…
Здравствуйте! Выплата зарплаты за март и больничного в апреле попадёт в отчет 6-НДФЛ за 1 полугодие, исходя из крайнего срока перечисления, по больничному это будет 30.04.2020 для работающих организаций. Обратите внимание на изменения дат перечисления НДФЛ в программе — Изменение срока перечисления НДФЛ при обновлении на ЗУП 3.1.13.188 или 3.1.10.416 .
Я знаю, что это будет отражаться во 2 разделе 6-НДФЛ в 1 полугодии. Вопрос какие суммы отразить во 2 разделе начисленные с учетом больничного листа или выплаченные без учета б/л. Конкретно: сотруднику был первоначально начислен за март оклад 57500 руб. исчислен НДФЛ 7475. В апреле была выплачена заработная плата 50 025 руб. В апреле сотрудник прислал по эл.почте (в связи с Коронавирусом) больничный лист за март . В апреле также был выплачен б/л. Перед сдачей РСВ я пересчитала зарплату за март с учетом отсутствия по б/л. Какую сумму отразить во 2 разделе 6 НДФЛ за март — 50 025руб. или пересчитанную с учетом отсуттвия в марте по б/л?
Здравствуйте! Правильнее в 6-НДФЛ указать фактически выплаченную сумму зарплаты и удержанный НДФЛ за март (57 500 и 7475). Даже если произвести перерасчет, суммы зарплаты за март (57 500 и 7475) во втором разделе 6-НДФЛ останутся неизменными, т.к. они заполняются по выплате, а уменьшить мы её не имеем права, т.к. зарплату уже выплатили, налог удержали. Долг за сотрудником уйдёт при выплате зарплаты за апрель.
Добрый день! Спасибо большое за ответ.