Отражение удержанного НДФЛ в бухучете

Вопрос задал Олеся Г. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.85/10)

Редакция 3.1 (3.1.27.129)
Неделю назад перешли на данную редакцию
Документ «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» стал формироваться с ошибкой. В него не попадают удержанные суммы из некоторых ведомостей, причем это касается только крупных КПП, где численность сотрудников больше. Протестировано на декабре 2023 и ноябре 2023 (во вложении пример)
В чем может быть причина некорректного заполнения?

Все комментарии (14)

  1. Здравствуйте.

    На демо-базе вашего релиза пока не получается воспроизвести такое поведение программы.

    Документ Отражение удержанного НДФЛ за ноябрь один? Не может такого быть, что случайно попали данные из ведомостей от 24.10 и 26.10 в другое отражение?

    Приложите, пожалуйста,расшифровку суммы НДФЛ к перечислению в ведомости от 24.10.2023.

    1. Документ Отражение НДФЛ в программе один.
      Прикладываю расшифровку ведомостей и Регистр Расчета налогоплательщиков

  2. На демо-базе — ничего не помогает сломать отражение. Судя по регистру, все записи сделаны верно, нет никаких оснований, чтобы налог не попадал в отражение.

    Бывает, что не заполняется НДФЛ в отражении удержанного НДФЛ в бухучете, если не заполнен вид дохода или регистрация в ИФНС. Судя по регистру, это не ваш случай.

    Не полностью заполняется отражение за месяц у тех, кто подает промежуточные уведомления. Тогда Отражение удержанного НДФЛ за месяц заполняется остатками, которые не попали в первое уведомление Во второе Отражение НДФЛ в месяце не попадают суммы налога из первого Отражения — как подавать уведомление? .
    Но насколько я поняла, вы не подаете промежуточное уведомление?

    У меня еще вопрос про отражение за ноябрь. Первоначально вы его формировали в предыдущей версии программы, правильно? И оно сразу было заполнено неверно?

  3. Да, удержанный НДФЛ за ноябрь сформирован в предыдущей версии. Ошибки никакой не было.

    После обновления, предварительно сформировали Удержанный НДФЛ за декабрь, обнаружили ошибку.
    Решили проверить на ноябре. Распровели документ ноября и создали новый. В новом документе (после обновления ) программа сформировала его уже с другой суммой.

    В удержанный НДФЛ декабря не попадают суммы из ведомости от 23.11 (отпускные) и частично 29.11 (аванс)

  4. Возможно, у меня недостаточно сотрудников, я попробовала разные варианты, отражение НДФЛ заполняется корректно. Ошибок таких не нашла.
    Может быть, при обновлении возникли какие-то ошибки. Можно попробовать протестировать базу Тестирование и исправление базы 1С 8.3 .

  5. Спасибо, будем разбираться

  6. Добрый день!

    Аналогичная проблема. Часть суммы по ведомости не попадает в Отражение удержанного НДФЛ. Если смотреть по отчету Удержанный НДФЛ (группировка по крайнему сроку уплаты), в Отражении уменьшается всегда первая (самая ранняя) ведомость из списка.

    2

  7. Приложение

    Добрый день.
    Наконец получилось воспроизвести ошибку на выплате увольнения. В ведомости и отчете Удержанный НДФЛ 9906 руб., в отражении 1456 руб. Сумма логике не поддается.
    Мы пытаемся с коллегами понять, откуда берется проблема.
    Повлиять на это мы никак не можем, только проверять и исправлять вручную в отражении.
    Если у вас есть такая возможность, напишите об этом разработчикам на v8@1C.ru.

    2

  8. Спасибо, разработчикам на v8@1C.ru. о проблеме написали

  9. Если вам не трудно, поделитесь, пожалуйста, что ответят разработчики.

  10. Добрый день!
    Наши программисты определили, что сумма уменьшается из-за документов Возврат НДФЛ с начала года.

    1. Спасибо, что поделились информацией!

  11. Сегодня разбирались с аналогичной ситуацией. Причина проблемы: оформлен возврат с видом дохода, по которому у сотрудника не был удержан НДФЛ. ЗУП смотрит возвраты с начала года.

    1

  12. Добрый день.

    В ЗУП есть зарегистрированная ошибка. Складывается ощущение ,что то, как заполняется Отражение удержанного НДФЛ в новых релизах, это одно из ее проявлений.

    Ошибка 60007537

    Код ошибки: 60007537
    Статус: Принята к исправлению Зарегистрирована: 17.05.2023
    Планируется исправить: «1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3», версия 3.1.28

    Описание:
    В документе «Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» не учитываются неполностью зачтенные в предыдущие месяцы суммы возврата НДФЛ текущего налогового периода.

Комментарии закрыты.