Отражение удержанного НДФЛ

Вопрос задал Елена Шевцова

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.83/10)

Добрый день!
Создаем документ» Отражение удержанного НДФЛ в бухучете» за апрель (к уведомлению по сроку 25.04) и снова разница с отчетом «Удержанный НДФЛ» (разница 174 руб.)
В предыдущем периоде была такая же проблема, сделали тех. документ (разница была 352 руб.)
Возвраты за 2023 год были в феврале 2024 и верно учлись в отражении.
Подскажите, может уже придумали какой-нибудь отчет для сверки, ведь в Отражении удержанного НДФЛ нет расшифровки по физ. лицам?
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.29.21)

Все комментарии (8)

  1. Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!

  2. Приложение

    Здравствуйте!
    Сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете в следующих месяцах после возврата. Для проверки заполнения документа Отражении удержанного НДФЛ в бухучете удобно использовать отчет Удержанный ндфл в бухучете (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам).
    Прикладываю статью на публикацию: Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах . Отчет Проверка разд. 1 формы 6 ндфл не работает в учете 2024 года из-за изменений в программе.
    Прикладываю ссылку на настройки отчетов: Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ . Рекомендую отчет Удержанный НДФЛ по срокам уплаты. Если что-то не будет получаться с настройками или нужно вместе проверить результаты, напишите. Можно приложить скриншоты — вместе проанализируем 🌸

  3. Добрый день!
    Разница в сумме за 03.04.24. Выплата была только одному сотруднику.
    Скрины отчетов приложила.

  4. Предлагаю проверить ведомости на выплату — расшифровку сумм ндфл. Может быть в них будет какая-то подсказка, почему так ведет себя программы.
    Расскажите, пожалуйста, что такое тех. документ: В предыдущем периоде была такая же проблема, сделали тех. документ (разница была 352 руб.)
    Если сейчас нужно быстро исправить ситуацию — то можно вручную в документе Отражение удержанного ндфл исправить по этой сумме.

  5. Для исправления ситуации исправляли не в общем документе Отражение удержанного НДФЛ, а сделали отдельный документ (тех. документ) на сумму разницы (после просмотра семинара по НДФЛ)
    Ведомость на выплату проверяли, все в норме (у сотрудника не было никаких проблем).
    Судя по предыдущему м-цу, где разница выходила по договорнику, которому вообще первый раз начисляли и выплачивали суммы, программа берет первую дату в Отражении и чей-то НДФЛ (???) бросает в эту строчку. Вот если бы была расшифровка по физ. лицам, легче было бы разобраться.

  6. Спасибо за пояснения. Согласна с Вами, что расшифровка нужна в этом документе!
    Если у Вас есть возможность, то напишите от этом на Линию консультации v8@1c.ru.Чем больше обращение, тем выше вероятность, что обратят внимание и реализуют этот функционал.

  7. Спасибо за консультацию!

    1

  8. Пожалуйста!
    Желаю Вам хорошего дня🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.