Добрый день, по сотруднику в октябре месяце в документе Начисление прочих доходов поставили ндфл вручную в силу каких-то обстоятельств ( но сумма неправильная, не учли вычеты), в дальнейшем при начислении зарплаты ндфл так и не пересчитался, выплатили зарплату за декабрь в январе и при подготовке отчета 6 ндфл вылезла эта ошибка, создали документ Перерасчет ндфл, подоходный пересчитался, как теперь это правильно отразить в 6 ндфл , когда сумма перерасчета положительная и когда отриуательная
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023 года.
Сейчас у сотрудника излишне удержанный ндфл, переплата НДФЛ?
В 6-НДФЛ не содержится информации о фактически уплаченном налоге. И поэтому там просто негде указать переплату. В отчете мы показываем сколько должны были оплатить (удержано), а налоговая уже сама увидит, что Вы заплатили больше по факту.
Переносить переплату из одного года в другой нельзя.
Добрый день, у сотрудника получается излишне начисленный ндфл, соответственно его надо вернуть, документ Перерасчет НДФЛ сделали 16 января (-100 руб), возврат ндфл 25 января, при выплате зарплаты за январь в феврале этот возврат подтянулся, но в 6 ндфл этот перерасчет не появляется и проверка контрольных соотношений не проходит.
Приложение
Если сделать Перерасчет ндфл и Возврат ндфл, указав месяц регистрации Январь, то такие данные попадут в 6 ндфл только в корректирующий. Это задуманное поведение программы.
Сейчас два варианта:
— или сделать все документы декабрем. Сформировать 6 ндфл и вернуть их в январь.
— или вручную исправить 6 ндфл.