Отражение перерасчетов по НДФЛ

Индивидуальную консультацию запросил Виктория Ц. на странице 6-НДФЛ за 2022 год в 1С

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.89/10)

Добрый день, по сотруднику в октябре месяце в документе Начисление прочих доходов поставили ндфл вручную в силу каких-то обстоятельств ( но сумма неправильная, не учли вычеты), в дальнейшем при начислении зарплаты ндфл так и не пересчитался, выплатили зарплату за декабрь в январе и при подготовке отчета 6 ндфл вылезла эта ошибка, создали документ Перерасчет ндфл, подоходный пересчитался, как теперь это правильно отразить в 6 ндфл , когда сумма перерасчета положительная и когда отриуательная

Метки вопроса: —
Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023 года.
    Сейчас у сотрудника излишне удержанный ндфл, переплата НДФЛ?
    В 6-НДФЛ не содержится информации о фактически уплаченном налоге. И поэтому там просто негде указать переплату. В отчете мы показываем сколько должны были оплатить (удержано), а налоговая уже сама увидит, что Вы заплатили больше по факту.
    Переносить переплату из одного года в другой нельзя.

  2. Добрый день, у сотрудника получается излишне начисленный ндфл, соответственно его надо вернуть, документ Перерасчет НДФЛ сделали 16 января (-100 руб), возврат ндфл 25 января, при выплате зарплаты за январь в феврале этот возврат подтянулся, но в 6 ндфл этот перерасчет не появляется и проверка контрольных соотношений не проходит.

  3. Если сделать Перерасчет ндфл и Возврат ндфл, указав месяц регистрации Январь, то такие данные попадут в 6 ндфл только в корректирующий. Это задуманное поведение программы.
    Сейчас два варианта:
    — или сделать все документы декабрем. Сформировать 6 ндфл и вернуть их в январь.
    — или вручную исправить 6 ндфл.

    jpg 2023-01-31_23-01-00

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. НДФЛ Здравствуйте! У меня пересчитался НДФЛ за январь к выплате за февраль и то, данная выплата причитается родственникам, но НДФЛ относится…
  2. Статус резидента в середине года и НДФЛ Добрый день. ЗУП 3.1.9.229. Сотрудник в июне стал резидентом в связи с этим пересчитался НДФЛ с 01.01.2019. Создаем документ отпуск…
  3. Возврат НДФЛ В 2025 году сотруднику было начислено выходное пособие, на которое был начислен НДФЛ по ставке 18%. Пособие в 2025 году…
  4. Нерезидент Добрый день! В феврале был принят иностранный сотрудник - нерезидент. Налог с его заработной удерживался по ставке 30%. Когда налоговый…

Статьи по этой теме

  1. Рекомендации по НДФЛ в межрасчет Правило по НДФЛ для межрасчетных доходов с 2025 года – перед их выплатой пересчитываем НДФЛ в документе начисления. Если этого…
  2. Ошибка в ЗУП 3.1 – неправильно рассчитывается НДФЛ, если скорректировать сумму премии В ЗУП 3.1 есть ошибка – когда в списочном документе Премия корректируется сумма премии работника, по нему необоснованно завышается НДФЛ.…
  3. Почему в ЗУП 3.1 могут не совпадать данные Разделов 1 и 2 6-НДФЛ? При проверке 6-НДФЛ выявили, что суммы удержанного НДФЛ в Разделах 1 и 2 не совпадают. Почему такое может быть и…
  4. Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ При проверке отчета 6-НДФЛ за 2024 год может возникать ошибка в контрольном соотношении 1.24 для ставок 30% и 35%. Ошибка…