Добрый день, по сотруднику в октябре месяце в документе Начисление прочих доходов поставили ндфл вручную в силу каких-то обстоятельств ( но сумма неправильная, не учли вычеты), в дальнейшем при начислении зарплаты ндфл так и не пересчитался, выплатили зарплату за декабрь в январе и при подготовке отчета 6 ндфл вылезла эта ошибка, создали документ Перерасчет ндфл, подоходный пересчитался, как теперь это правильно отразить в 6 ндфл , когда сумма перерасчета положительная и когда отриуательная
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение перерасчетов по НДФЛ
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6 НДФЛ Добрый день! За первую половину марта по одному сотруднику удержан НДФЛ больше на 70 руб. При расчете зарплаты "начисление зарплаты…
- Перерасчет ндфл Добрый день, такая ситуация., релиз 3.1.25.40. В 2022 г по сотрудникам разносили прочий доход ( аренду) по датам получения дохода,…
- НДФЛ с материальной выгоды Добрый день! У сотрудника в феврале был начислен НДФЛ с материальной выгоды по займам в сумме 3764 руб. В марте…
- Имущественный вычет Здравствуйте, ИФНС 24.10 прислала уведомление на имущественный вычет, аванс на тот момент был посчитан, но не был выплачен, позже с…
Статьи по этой теме
- Внимание! В ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 перестал работать перерасчет НДФЛ с начала года (исправлено) В релизах ЗУП 3.1.30.116 / 3.1.31.66 обнаружена ошибка – пересчет НДФЛ в 2025 году выполняется не с начала года, а только…
- Перерасчет зарплаты и удержаний Видео: Особенности механизма Видео: Как работает механизм перерасчета зарплаты и удержаний Видео: Нюансы перерасчета зарплаты при использовании документа «Табель» Видео:…
- Ошибка в ЗУП 3.1 - неверный расчет взносов при сторнировании дохода за 2023 год В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – если у сотрудника происходит сторнирование дохода за прошлый год, страховые взносы могут рассчитываться неверно.…
- Почему может неверно рассчитываться НДФЛ при превышении дохода 5 млн. руб.? Сотруднику в октябре начислена премия с выплатой вместе с зарплатой в следующем месяце 05.11.2021 г. Сумма дохода с начала года превысила…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023 года.
Сейчас у сотрудника излишне удержанный ндфл, переплата НДФЛ?
В 6-НДФЛ не содержится информации о фактически уплаченном налоге. И поэтому там просто негде указать переплату. В отчете мы показываем сколько должны были оплатить (удержано), а налоговая уже сама увидит, что Вы заплатили больше по факту.
Переносить переплату из одного года в другой нельзя.
Добрый день, у сотрудника получается излишне начисленный ндфл, соответственно его надо вернуть, документ Перерасчет НДФЛ сделали 16 января (-100 руб), возврат ндфл 25 января, при выплате зарплаты за январь в феврале этот возврат подтянулся, но в 6 ндфл этот перерасчет не появляется и проверка контрольных соотношений не проходит.
Если сделать Перерасчет ндфл и Возврат ндфл, указав месяц регистрации Январь, то такие данные попадут в 6 ндфл только в корректирующий. Это задуманное поведение программы.
Сейчас два варианта:
— или сделать все документы декабрем. Сформировать 6 ндфл и вернуть их в январь.
— или вручную исправить 6 ндфл.