Добрый день, по сотруднику в октябре месяце в документе Начисление прочих доходов поставили ндфл вручную в силу каких-то обстоятельств ( но сумма неправильная, не учли вычеты), в дальнейшем при начислении зарплаты ндфл так и не пересчитался, выплатили зарплату за декабрь в январе и при подготовке отчета 6 ндфл вылезла эта ошибка, создали документ Перерасчет ндфл, подоходный пересчитался, как теперь это правильно отразить в 6 ндфл , когда сумма перерасчета положительная и когда отриуательная
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Отражение перерасчетов по НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Документ Операция учета НДФЛ и отражение зп в бухучете добрый день, в организации есть физики, которым начислили сумму мат выгоды через документ Операция учета НДФЛ, по 35 %, там…
- Неудержанный ндфл в отчете 6-НДФЛ Учет зп ведется в ЗУП, в течение 9 месяцев много случаев, когда сотруднику выплачивался доход за минусом налога, но при…
- Переход к более высокой ставке НДФЛ в рамках прогрессивной шкалы Здравствуйте. Если материальная выгода считается доходом и облагается ндфл, влияет ли она на переход к более высокой ставке НДФЛ в…
- Ошибочно выплачен излишне удержанный НДФЛ В декабре 2023 сотрудник поменял статус и стал резидентом, в связи с чем пересчитался НДФЛ (излишне удержано в 2-ндфл). При…
Статьи по этой теме
- Минфин — о нюансах расчета НДФЛ с высоких доходов C 01.01.2021 доходы граждан сверх 5 млн руб. облагаются НДФЛ по повышенной ставке 15%. Как работодателю рассчитать налог по этой…
- Внимание! В отчетах по НДФЛ и в Отражении НДФЛ могут двоиться суммы из-за ошибки в регистре налоговых статусов по НДФЛ В ЗУП 3.1 имеется проблема - если в регистре учета статусов налогоплательщика по НДФЛ задвоились записи по физлицу, в отчетах…
- Поддерживающий эфир ЗУП в ноябре 2025 — изменения и ответы на вопросы Итоги эфира Полная запись Разбивка записи по темам О семинаре Информация о вышедших релизах Новое в релизах ЗУП 3.1 Заполнение…
- Схема движений по регистрам НДФЛ Подробнее смотрите в онлайн-курсе: «Бухгалтерский и налоговый учет в 1С:Бухгалтерия 8 ред. 3 от А до Я» Скачать схемы движений…
Здравствуйте!
Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). Указав период с 1 января 2022 по 31 января 2023 года.
Сейчас у сотрудника излишне удержанный ндфл, переплата НДФЛ?
В 6-НДФЛ не содержится информации о фактически уплаченном налоге. И поэтому там просто негде указать переплату. В отчете мы показываем сколько должны были оплатить (удержано), а налоговая уже сама увидит, что Вы заплатили больше по факту.
Переносить переплату из одного года в другой нельзя.
Добрый день, у сотрудника получается излишне начисленный ндфл, соответственно его надо вернуть, документ Перерасчет НДФЛ сделали 16 января (-100 руб), возврат ндфл 25 января, при выплате зарплаты за январь в феврале этот возврат подтянулся, но в 6 ндфл этот перерасчет не появляется и проверка контрольных соотношений не проходит.
Если сделать Перерасчет ндфл и Возврат ндфл, указав месяц регистрации Январь, то такие данные попадут в 6 ндфл только в корректирующий. Это задуманное поведение программы.
Сейчас два варианта:
— или сделать все документы декабрем. Сформировать 6 ндфл и вернуть их в январь.
— или вручную исправить 6 ндфл.