Отражение НДФЛ с превышения (15%) в дивидендах из ЗУП далее в бухгалтерию.

Вопрос задал Вадим З. (Екатеринбург, Свердловская область)

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.81/10)

Добрый день!
ЗУП КОРП 3.1.18.151
При начислении дивидендов появилась сумма в колонке «Налог по 15% с превышения». Далее эта сумма появляется в Отражении зарплаты на вкладке «Удержанная зарплата». Это правильно?
Какой механизм заложен для отражения НДФЛ в дивидендах с превышения (по ставке 15%) при синхронизации с бухгалтерией?

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Все правильно: НДФЛ с превышения отражается отдельной колонкой, потому что для него используется отдельный субсчет — 68.01.2.

  2. Добрый день!
    Вы не поняли. Вопрос не в том, что сумма НДФЛ с превышения отражается в отдельной колонке документов начисления и удержания, а в том, что она отражается в отдельной вкладке («Удержанная зарплата») в документе «Отражение зарплаты в бухучете», а на вкладке «Начисленный НДФЛ» того же документа этой информации нет.

  3. При таком заполнении табличных частей документа «Отражение зарплаты в бухучете» при синхронизации с Бухгалтерией эта сумма не попадает на счет 68.01.2, а попадает, как удержанная сумма с зарплаты и учитывается на счете Кт73.03. Как сделать так, чтобы в Бухгалтерию эта сумма НДФЛ с превышения попала именно на счет Кт68.01.2 ?

  4. Добрый день! Очень странно. Приложите, пожалуйста, скриншот вкладки «Удержанная зарплата», чтобы было видно эту строку и Расчетный листок сотрудника, у которого уже пошло превышение.

    Я Вам в первом ответе написала не совсем корректно: не отдельной колонкой, а отдельной строкой. В этой строке будет Вид операции «НДФЛ с превышения».
    Скриншот вкладки «Начисленный НДФЛ» с отбором по этому сотруднику тоже приложите.

  5. Вопрос снят. Разобрался. Спасибо!

    1. Очень рада, что все получилось!

Комментарии закрыты.