Добрый день, сделала новый вид начисления отпуска общей суммой без выделения РКиСН. У одного сотрудника отпуска проведены в начале июня. Могу ли я сейчас отменить все начисления этого сотрудника в июне, вручную изменить начисление отпуска на новое, без РК, перепровести оплату этого отпуска, тоже с общим НДФЛ, и провести аванс и его оплату как обычно? Уведомление тоже придется пересдать за 1-22 июня. Или этот отпуск тоже корректировать через Операции учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ как для отпусков с января по май? Какой датой это сделать тогда? Да, и у меня НДФЛ с общей суммы отпускных на 1 рубль меньше((( Что с ним делать? Помогите пожалуйста, завтра плачу зарплату((( Вся надежда только на вас.
Все комментарии (3)
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Здравствуйте.
Если месяц еще не закрыт, на мой взгляд, можно попробовать поправить отпуск. Но придется именно пересчитывать документ, перепроведение не помогает.
При этом сумма отпуска измениться не должна, сумма выплаты отпуска измениться тоже ни в коем случае не должна. Если НДФЛ пересчитается +- 1 руб., нужно будет в первоначальной ведомости на выплату отпуска обновить налог, а потом скорректировать сумму НДФЛ так, чтобы она ничем не отличалась от первоначальной. 1 руб. из перерасчета не должен попасть в прошлую ведомость.
После этого нужно подать корректировку уведомления за период с 1 по 22 июня.
Если налог пересчитыватся с разницей +- 1 руб. при любом способе исправления, мы его доудерживаем или зачитываем в ближайшей будущей ведомости.
Здравствуйте, не очень я поняла последовательности моих действий в данном случае. Сначала распровести надо Начисление аванса, зарплаты и все ведомости на выплату отпуска, аванса и зарплаты, так? При пересчете сумма отпуска не изменилась (дата начисления отпуска и его оплаты — 9 июня), НДФЛ до пересчета был 9141 руб.=7617(с отпускных)+1524 (с РК). После пересчета НДФЛ стал 9140 руб. Я правильно поняла, что, обновив НДФЛ в ведомости на оплату после обновления налога, он станет 9140 руб? Вот тут и не поняла что дальше делать. Просто поменять в ведомости 9140 на 9141? Или добавить строчку с 1 руб со ссылкой не знаю на какой документ? Так как сумма к выдаче не должна измениться, то как еще это можно сделать?
Да, если обновить НДФЛ в ведомости, ГДФЛ станет равен исчисленному после перерасчтеа. В этой ситуации придется поменять сумму НДФЛ к перечислению в ведомости. Но при этом возникнет излишне удержанный 1 руб.