Добрый день, сделала новый вид начисления отпуска общей суммой без выделения РКиСН. У одного сотрудника отпуска проведены в начале июня. Могу ли я сейчас отменить все начисления этого сотрудника в июне, вручную изменить начисление отпуска на новое, без РК, перепровести оплату этого отпуска, тоже с общим НДФЛ, и провести аванс и его оплату как обычно? Уведомление тоже придется пересдать за 1-22 июня. Или этот отпуск тоже корректировать через Операции учета НДФЛ и Перерасчет НДФЛ как для отпусков с января по май? Какой датой это сделать тогда? Да, и у меня НДФЛ с общей суммы отпускных на 1 рубль меньше((( Что с ним делать? Помогите пожалуйста, завтра плачу зарплату((( Вся надежда только на вас.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Если месяц еще не закрыт, на мой взгляд, можно попробовать поправить отпуск. Но придется именно пересчитывать документ, перепроведение не помогает.
При этом сумма отпуска измениться не должна, сумма выплаты отпуска измениться тоже ни в коем случае не должна. Если НДФЛ пересчитается +- 1 руб., нужно будет в первоначальной ведомости на выплату отпуска обновить налог, а потом скорректировать сумму НДФЛ так, чтобы она ничем не отличалась от первоначальной. 1 руб. из перерасчета не должен попасть в прошлую ведомость.
После этого нужно подать корректировку уведомления за период с 1 по 22 июня.
Если налог пересчитыватся с разницей +- 1 руб. при любом способе исправления, мы его доудерживаем или зачитываем в ближайшей будущей ведомости.
Здравствуйте, не очень я поняла последовательности моих действий в данном случае. Сначала распровести надо Начисление аванса, зарплаты и все ведомости на выплату отпуска, аванса и зарплаты, так? При пересчете сумма отпуска не изменилась (дата начисления отпуска и его оплаты — 9 июня), НДФЛ до пересчета был 9141 руб.=7617(с отпускных)+1524 (с РК). После пересчета НДФЛ стал 9140 руб. Я правильно поняла, что, обновив НДФЛ в ведомости на оплату после обновления налога, он станет 9140 руб? Вот тут и не поняла что дальше делать. Просто поменять в ведомости 9140 на 9141? Или добавить строчку с 1 руб со ссылкой не знаю на какой документ? Так как сумма к выдаче не должна измениться, то как еще это можно сделать?
Да, если обновить НДФЛ в ведомости, ГДФЛ станет равен исчисленному после перерасчтеа. В этой ситуации придется поменять сумму НДФЛ к перечислению в ведомости. Но при этом возникнет излишне удержанный 1 руб.
Не получилось у меня пересчитать отпуск в июне, рубль так мне и не поддался. Возможно дело в том, что сотрудник без зп во второй половине июня. Так что правлю для него только отпуск в апреле, оплаченный 14 апреля. Автоматическая обработка создала операцию учета НДФЛ на дату отпуска и его оплаты 14 апреля. Вроде все легло ровно как надо.ТОлько вопрос какую ставить дату создания самого документа Операция учета НДФЛ? Наверно после выплаты зп 4 июля? Я правильно понимаю, что сторно апрельского отпуска уже пройдет в корректировочном отчете за полугодие, а исходный отчет сейчас пройдет по тем данным, которые есть на данный момент?
Здравствуйте.
Дата документа особо ни на что не влияет. Важна дата операции и дата получения дохода. От даты операции зависит, в какой отчет 6-НДФЛ попадут изменения в этом документе.
Если перед формированием отчета за полугодие будет проведена Операция учета НДФЛ с датой операции 14 апреля, данные попадут в исходный 6-НДФЛ.
Я подумала, если после перерасчета отпусков начисленный НДФЛ стал 9140 (до перерасчета с отпусков был НДФЛ с осн. базы и РК- 9141), я насильно исправила НДФЛ в платежной ведомости на выплату отпуска, увеличила на 1 руб удержанный с основной базы отпусков чтобы не изменилась сумма выплаты, то можно ли при выплате аванса вручную в ведомости на выплату аванса уменьшить на 1 руб НДФЛ с основной суммы аванса, и увеличить на 1 руб НДФЛ с РК ? Мне кажется это мне все таки поможет для случая перерасчета отпуска)
Или надо и в начислении аванса тоже сделать минус 1 руб начисленный НДФЛ с основной базы и плюс 1 руб начисленный НДФЛ с РК аванса? И тогда в выплате аванса налог сам ляжет правильно +/- 1 руб в нужных мне местах
Сейчас возник излишне удержанный НДФЛ 1 руб. по основной налоговой базе? Или по РКСН?
В любом случае в ведомости на выплату аванса можно этот налог зачесть. Только автоматически это скорее всего не произойдет, придется вручную. Нужно определиться, по какому виду налоговой базы нужно уменьшить сумму к перечислянию и в расшифровке НДФЛ к перечислнию уменьшить сумму налога по верному виду налоговой базу. Не +-, а именно зачеть этот 1 руб. только по одной базе.
Исчисленный налог в начислении аванса исправлять не нужно.
После пересчета и выплаты отпуска возник излишне удержанный НДФЛ 1 руб по основной налоговой базе. Начислен аванс с НДФЛ 9735 руб (7986 (с осн. базы) и 1749 (с РК)). Выплачен аванс в сумме 65153,42 руб. Не очень поняла в данном случае какие физические действия я должна произвести чтобы в ведомости на выплату аванса осталась неизменной сумма выплаты и НДФЛ лег как надо. Не очень я ориентируюсь в этом вопросе. В расшифровке НДФЛ в ведомости добавить строку с НДФЛ = -1 по основной налоговой базе ? Какой документ основание здесь тогда будет? Так изменится сумма выплаты аванса на 1 руб. Не очень поняла что я должна сделать.
Если мы правим ведомость вручную, сумма выплаты автоматически не изменится. Можно исправлять только НДФЛ.
В расшифровке НДФЛ к перечислению вносим сумму по основной налоговой базе -1 руб.. Документ-основания — это документ, в котором пересчитался налог.
Добрый день, для исправления НДФЛ в платежной ведомости внесла строчку 20.06.25-дата аванса/Прочие денежные доходы от трудовой деятельности (основная налоговая база)/-1/Благовещенск/Отпуск 00ЗК-000062 от 09.06.2025/ИФНС/ОТ. Верна ли дата ? Это дата выплаты аванса. Вид дохода? Ведь я ссылаюсь на документ расчета отпуска. если все так, то вроде как все получилось как надо. Проверила отчетом Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с отбором по периоду взаиморасчетов.
Здравствуйте.
Дата в расшифровке НДФЛ к перечислению = дате ведомости, 20.06.2025. Докумпнт-основание — это тот документ, в котором пересчитался налог. Вы сделали все верно.
Все, справились с вашей помощью с этим внушающим ужас вопросом, спасибо большое за помощь.