Отчетность 1С ЗУП при слиянии организаций

Вопрос задал Галина Л.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

7 февраля произошла реорганизация путем слияния организации А с организацией В.
Если орг. В сдаст отчеты 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1 за орг.А только за январь, то как ей сформировать технически квартальные отчеты за 1 кв.2025 года от орг.В , исключив из них январь 2025 по сотрудникам орг.А. При формировании отчета, ВСЕ сотрудники попадают в отчет, т.к. они присоединились к орг. В не через увольнение. Данные по ним залиты программистом в базу орг.В.

Метки вопроса: Реорганизация организации

Все комментарии (11)

  1. Здравствуйте! Можно с помощью документа «Операция учета НДФЛ» отсторнировать лишний доход и налог.
    Для этого в документе наполняем закладки «Доходы», «Исчислено по ставкам 13%(30%) кроме дивидендов».

  2. Добрый день. Не очень поняла ответ. Т.е алгоритм такой:
    — вначале сделать отчет от орг. А за январь и сдать его за них
    — в базе орг Б по каждому присоединенному сотруднику (их у нас около 300) нужно заполнить «Операция учета НДФЛ» данными, которые уже отразили в отчете за январь по орг. А
    — отчеты 6-НДФЛ, РСВ, Перс. сведения, ЕФС-1 будут формироваться за квартал, пол года и т.д. , исключая суммы , указанные в в форме «Операция учета НДФЛ»? Так?
    Остается проблема со страховыми взносами, они тоже должны уйти из отчета.

  3. Добрый день! Да, верно. По страховым взносам можно провести документ «Перерасчет страховых взносов».
    Здесь заполняем закладку «Сведения о доходах» и нажимаем «Рассчитать».

  4. Можно еще уточнение по страховым взносам. В РСВ зарплата отражается согласно периода ее начисления, т.е. начисление за январь в орг.А , но выплату страховых взносов произвели уже от орг.В.
    не будет ли это проблемой в контрольных значениях?

    1. Нет, не должно быть проблем, т.к. в РСВ отражаются только начисленные страховые взносы.

  5. я об орг. Б как раз таки волнуюсь, т.к. она их оплатила, а ни в каком отчете нет их начисления.

    1. Добрый день! На мой взгляд, если будут вопросы, можно будет предоставить документы, что одна организация является правопреемником другой и была реорганизация.

  6. добрый день. «Операция учета НДФЛ» все получилось и с отчете за 1 квартал откорректировала. а вот по страховым, при заполнении «Перерасчет страховых взносов», отчет Расчет по страховым взносам не изменился.

    1. Добрый день! Возможно по датам не прошла корректировка. Какую дату подписи отчет на титульном листе указали?

  7. на титульном листе дата подписи 30.03.25
    пересчет страховых взносов Дата 31.01.25, месяц регистрации январь

  8. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Перерасчет страховых взносов», проверим, почему он в РСВ не попадает.

Комментарии закрыты.