Отчет по НДФЛ с разбивкой по КПП

Подскажите есть ли отчет в 1С ЗУП КОРП который показывает Доход, НДФЛ, Вычеты, ПФР, ФСС, ФСС НС, ФОМС, ТФОМС (По правильности данных подходит отчет Налоги и взносы (кратко)), т.к. у нас много налоговых и учет ведет по территориям. В отчете Налоги и взносы (кратко) нет возможности разбивки на КПП (Налоговый орган регистрации) , а также нет вычетов. Предложенные отчеты с вашего сайта в доп материалах не верно отображают доход. Например: сотрудник пошел в мае в отпуск (28.05 — 14.06), а в июне он принес больничный лист (05.06 — 15.06). Ввели документ больничный лист и сделали продление отпуска. После этого в отчете Налоги и взносы кратко попадают суммы как в расчетном листе, а в отчет Подробный анализ НДФЛ (1С) еще попадает сумма отпуска который продлили. Также замечено что в отчет Подробный анализ НДФЛ (1С) попадают суммы в доход с Ведомости в банк (например: Выдают материальную помощь 3000р и делают выплату в банк(зарплата за месяц 2610р и НДФЛ — 390р) в итоге в доход отчета попадает сумма 6000р).
Очень интересуют отчеты в разрезе КПП.

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (3)

  1. Здравствуйте!
    «В отчете Налоги и взносы (кратко) нет возможности разбивки на КПП (Налоговый орган регистрации) , а также нет вычетов.» — данные в разрезе регистраций в ИФНС, а также вычеты присутствуют в отчете «Анализ НДФЛ по месяцам».

    «сотрудник пошел в мае в отпуск (28.05 — 14.06), а в июне он принес больничный лист (05.06 — 15.06)» — уточните пожалуйста каким месяцем начисления начислен отпуск и больничный? Какой датой были выплачены больничный и отпуск?

    «После этого в отчете Налоги и взносы кратко попадают суммы как в расчетном листе» — за какой месяц формировали этот отчет?

    «а в отчет Подробный анализ НДФЛ (1С) еще попадает сумма отпуска который продлили» — за какой месяц формировали этот отчет?

    Просто есть понятие месяц начисления, в который попадает доход, а есть понятие месяц налогового периода и один и тот же доход может попасть в разный месяц начисления и месяц налогового периода. Некоторые отчеты строятся по Месяцу начисления (из перечисленных это Расчетный листок, Налоги и взносы (кратко)), некоторые по Месяцу налогового периода (отчет Анализ НДФЛ по месяцам и вероятно то отчет, о котором Вы говорили — Подробный анализ НДФЛ).

    1. <>
      в мае в отпуск (28.05 — 14.06) проведен в Мае, выплата — 18.05.2018
      в июне он принес больничный лист (05.06 — 15.06) проведена в Июне, выплата — 27.06.2018
      в июне продлили отпуск (28.05 — 22.06) проведен в Июне, выплата — 27.06.2018

      <>
      Июнь

      «а в отчет Подробный анализ НДФЛ (1С) еще попадает сумма отпуска который продлили» — за какой месяц формировали этот отчет?
      Июнь

      Все таки на какой отчет опираться и считать верным в разрезе КПП?

      1. 1. «После этого в отчете Налоги и взносы кратко попадают суммы как в расчетном листе, а в отчет Подробный анализ НДФЛ (1С) еще попадает сумма отпуска который продлили» — чтобы разобраться в этой ситуации необходимы скрины. Пришлите скрин упомянутых отчетов по этому сотруднику, а также скрин содержимого регистра «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» с отбором по этому сотруднику. Необходимо, чтобы были видны: Период, Дата получения дохода, Сумма, РЕГИСТРАТОР (через «Ещё — Изменить форму» можно подвинуть колонки, чтобы всё уместилось в один скрин)

        2. «Все таки на какой отчет опираться и считать верным в разрезе КПП?» — из типовых на отчет «Анализ НДФЛ по месяцам», но имейте ввиду, что он формирует данные по месяцу налогового периода, а не по месяцу начисления. Например, если больничный начислен месяцем Июнь, а выплачен в Июле, то это будет месяц налогового периода — ИЮЛЬ, но Месяц начисления — ИЮНЬ.

        Также, думаю, Вам будет полезен отчет, который я разбирал здесь: [01.03.2018 запись] Поддерживающий семинар ЗУП за февраль 2018 года (Видео «Как определить сумму НДФЛ к перечислению по разным ИФНС»)

Комментарии закрыты