Здравствуйте, прошу разъяснить порядок формирования отчета Контроль сроков уплаты НДФЛ в программе ЗУП КОРП (релиз 3.1.21.36) — на базе каких регистров (данных) и по какому алгоритму формируется данный отчет?
Столкнулись с ошибкой отражения сумм перечисленного НДФЛ при наличии сумм уплаченного НДФЛ до и сверх превышения в рамках одной регистрации в ИФНС (одно подразделение). Сумма в колонке Уплачено не соответствует данным проведенных документов Перечисление НДФЛ в бюджет. В колонку Уплачено блока С превышения попадают данные платежей, в которых не установлен признак перечисления налога с сумм, превышающих 5 млн.
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Мы получили ваш вопрос, наш консультант займется подготовкой ответа для вас.
Здравствуйте!
Данный отчет строится на отставании регистров «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ», «Расчет налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ» и «Уплата НДФЛ налоговыми агентами (к распределению).
Нужно проверить: данные в отчетах совпадают с данными непосредственно в регистре. Давайте начнем вот с чего:
В колонку Уплачено блока С превышения попадают данные платежей, в которых не установлен признак перечисления налога с сумм, превышающих 5 млн.
Давайте посмотрим печатную форму реестра из такого документа и его движения по регистрам. предполагаю, что ошибка не в отчете, а в документе.
Здравствуйте!
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течение трех рабочих дней. После этого обращение будет закрыто.