Добрый день! Организация сменила юр. адрес 01.04.2025г. Для переноса начислений и исчисленного НДФЛ в новую ИФНС исправила дату документа Начисление заработной платы на 01.04.25. В 6-НДФЛ по новому юр. адресу попали начисления все работников, кроме имеющих РК. Каким образом возможно перенести их исчисленный НДФЛ и доход? Если Переносом данных, то прошу подробно расписать его заполнение, каким образом и какие страницы документа заполнять.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Попробуйте заполнить документ Перерасчет НДФЛ, если ФНС дохода изменилась в документе Начисление зарплаты и взносов, то программа произведет перерасчет автоматически. Можно заполнить один документ Перерасчет НДФЛ на 30.06.25, а можно создать отдельный на каждый месяц, начиная с апреля 2025.
Я исправила дату документа Начисление зарплаты и взносов с 31.03 на 01.04. Начисления всех сотрудников, кроме двух, имеющих РК, перенеслись автоматически в новую ИФНС. По сотрудникам с РК документ Перерасчет НДФЛ не заполняется, Операции учета НДФЛ тоже не позволяют перенести их доход и НДФЛ с одной ИФНС на новую. Апрель, май и июнь встают как надо. Если оставить начисления мартом, а удержания апрелем, разъезжаются годовые 2-НДФЛ.
Можно документом Перенос данных ( раздел Администрирование) перенести доход и исчисленный налог на другую ФНС.
Для этого в документе необходимо нажать Настройка состава регистров и добавить два регистра накопления:
Учет доходов для исчисления НДФЛ
Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ
Нужно давить две одинаковые записи в данные регистры: одна с положительной суммой, вторая с отрицательной. Отличаться записи будут только знаком и ФНС.
В первом регистре указывается доход, во втором — исчисленный налог.
Для удобства ввода пример записей можно посмотреть в любом документе Начисление зарплаты и взносов, если зайти справа в меню Ещё — Движения документа.
Спасибо