Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.37.14)
Добрый день! в марте с больничных листов за январь и февраль выделила доли РКСН. при закрытии и выплате аванса за март ошибок по исчислению и перечислению НДФЛ программа не выдавала, а после начисления зарплаты и выплаты зарплаты за вторую половину марта в 6-НДФЛ садится неудержанный НДФЛ, я уже отменила все исправления по больничным, операции и перерасчеты по НДФЛ, связанных с больничными. если формировать анализ по НДФЛ по 30 апреля программа выравнивает данные по исчисленному и удержанному НДФЛ. за квартал по 31.03.2026. выдает ошибки. С чего начинать искать, помогите пожайлуста разобраться.
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Подскажите,пожалуйста, отчет Подробный анализ ндфл, который приложили в вопросе — это отчет по 1 сотруднику? Прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по 1 сотруднику за 2026 год. Важно видеть все документы, которые сделали движение в налоговом учете. Вы указали, что все отменили, поэтому пока не проводите вновь. Вместе проанализируем учет и решим как быть дальше 🙏
добрый день! это отчет по всем сотрудникам. Я создала документ перерасчет НДФЛ за март месяц, сформировала ведомости на 10.04, провела их. В подробном анализе видно что пересортировка схлопнулась. В отчете 6-НДФЛ за первый квартал есть пересортировка в раздела 2 между КБК по строкам 170 и 180, если удалить данные по строке 170 контрольные соотношения проходят, в отчете 6-НДФЛ за полугодие все данные корректны, излишне удержанный ндфл соответствует 649 руб. приложила скан подробный анализ НДФЛ по работнику1и 2
Правильно ли я понимаю, что при корректировки 170 строки проявляется КС 1.14? Прикладываю ссылку на публикацию: Что делать при ошибке в КС 1.14 в 6-НДФЛ .
В 170 строке указываем только ту сумму, которую мы точно не сможем удержать до конца года и будем передавать на взыскание в налоговый орган. Поэтому в данной ситуации, когда у нас пересортица, лучше не заполнять 170 строку.