Добрый день! Помогите, пожалуйста, с такой ситуацией.
По сотруднику в апреле 2025 создано совмещение с ошибочными датами с 01.06.2024 по 30.06.2025, на самом деле должно было быть с 05.05.2025 по 15.05.2025 г.
Ошибку вовремя не заметили и выплатили зарплату за апрель 05.05.2025 г. в размере большем, чем нужно.
Как теперь исправить данное начисление, чтобы произошел перерасчет?
Возможен ли перерасчет к выплате аванса за май 2025 г.?
Какие нужны корректировки с точки зрения страховых взносов, взносов на НС, НДФЛ?
Заранее большое спасибо.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Уточните, пожалуйста, совмещение за апрель или за июнь уже выплатили?
Извините меня, увидела, что Вы с 2024 года заплатили за совмещение с 01.06.24. Правильно я поняла?
Добрый день!
Не совсем так, заплатили 05.05.2025 г. (зарплата за апрель 2025 г.) доплату за 01.06.2024-30.06.2024. Хотя этой доплаты вообще быть не должно. Ошибочно указаны даты.
На самом деле доплата должна быть 05.05.2025-15.05.2025 г. То есть и платить 05.05.2025 еще не должны были.
Предлагаю Вам провести документ Отмена совмещения, где дата отмены будет 01.06.2024. Как отменить совмещение досрочно можно ознакомиться в статье Доплата за совмещение в ЗУП 3.1 .
Далее программа зарегистрирует необходимость Перерасчета зарплаты по данному сотруднику. Создайте документ Доначисление, перерасчет, где месяц начисления – май и выплату установите — С авансом.
Создайте новый документ Совмещение должностей с верными датами.
Уточните каким документом Вы начислили доплату за совмещение. Пришлите, пожалуйста скриншот
Доплата начислена документом «Совмещение должностей», скрин прикрепляю.
Попробовала по вашей схеме — все получилось! Большое спасибо!
Здравствуйте! Была рада Вам помочь! Хорошего дня🌺
Подскажите еще, пожалуйста, по такому вопросу. После проведения всех корректировок в отчете Персонифицированные сведения за апрель 2025 г. по сотруднику суммы попадают уже с учетом корректировок, хотя документ Доначисление, перерасчет я провела маем 2025 г. Корректно ли заполняется отчет или все-таки так не должно быть?
Перерасчеты в Персонифицированных сведениях отражаются по тем же правилам, что и в Расчете по страховым взносам:
• Доначисленные суммы всегда учитываются в месяце перерасчета
• Сторнированные суммы — в зависимости от размера дохода в месяце перерасчета
1. Если доход перекрывает сторно, он попадает в отчет в месяце перерасчета
2. Если доходов не хватает, чтобы перекрыть сторно – он учитывается в месяце, за который выполняется перерасчет
Сейчас Вам не надо переделывать Персонифицированные сведения. Перед сдачей отчета Расчет по страховым взносам – проверите, и если будет необходимость подадите корректирующие сведения.
Предлагаю Вам ознакомиться со статьей Учет перерасчетов в перссведениях .