Ошибочное формирование Т-51 и ведомости на выплату

Вопрос задал Ольга Ф.

Ответственный за ответ: Юлия Щелкунова (★9.80/10)

Добрый день. При формировании Расчетной ведомости (форма Т-51) появляются уволенные сотрудники, а у некоторых работающих сотрудников появляются одинаковые суммы задолженности в графах 16 и 17. Также при выплате зарплаты в ведомости на выплату помимо текущего периода, появляются предыдущие периоды, по которым выплаты уже произведены. А у одного сотрудника еще и НДФЛ за прошлые периоды. Как можно данную ситуацию исправить?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день!
    У Вас пересортица по выплатам, поэтому и в Т-51 есть долг за организацией и за сотрудников и в Ведомость «лезут» строки за прошлые периоды. Это очень частая проблема.

    Посмотрите: Организация взаиморасчетов с работниками в ЗУП 3. Устранение «пересортицы» в регистрах по взаиморасчетам.

    Вообще, есть два способа устранить пересортицу:

    1)корректировка регистров

    2)корректировочная Ведомость в кассу (именно «в кассу» обязательно, потому что в банковскую ведомость может попадать не все).

    Второй способ гораздо менее трудоемкий.  Нужно создать новую «Ведомость в кассу». Можно от даты, следующей за датой выплаты зарплаты за Май 2021. В нее сотрудников подобрать по кнопке «Подбор». Обратите внимание, что правильно будет, если ни у кого не будет итоговой суммы к выплате, но в расшифровке строки +-. Если у кого-то попадают именно итоговые суммы, то нужно разбираться.

    После проведения Ведомости, необходимо проверить, что не сформировалось лишних движений в учете по НДФЛ. (Смотрим движения по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ»: Как в ЗУП 3 посмотреть движения документа по регистрам?

     

    По поводу сотрудника, у которого тянется НДФЛ — надо разбираться отдельно. Давайте смотреть по нему отчёт «Анализ НДФЛ по документам основаниям за 2020 год. Отчет сформируйте за весь год и с отбором по сотруднику.

Добавить комментарий