Работаем в ЗУП КОРП 3.1.31.67.
При проверке контрольных соотношений 6-НДФЛ за год встроенной проверкой обнаружена ошибка КС 1.23 и 1.24.1.
Проверка отчетом Расшифровка 6-НДФЛ подтвердила погрешность в 5 рублей. В нескольких месяцах 2024 года программа рассчитывала НДФЛ на 1 рубль меньше, чем следовало.
При этом ввод технического Перерасчета НДФЛ ничего не дает, документ не заполняется. Т.е. программа видимо по-прежнему считает, что налог исчислен верно.
Как исправить ситуацию?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Уточню, что не верно исчислен налог по ставке 30% (нерезидент).
Здравствуйте.
По ставке 30% налог рассчитывается не нарастающим итогом, а отдельно на каждую дату получения дохода. Поэтому проверка КС 1.24 к этой налоговой ставке применяться не должна.
Ошибка КС 1.24 в ЗУП 3.1 при проверке исчисленного налога по ставкам 30% и 35% в 6-НДФЛ
Когда такая ошибка возникает по ставкам 30 или 35% отчет допускается отправить с расхождением.