Ошибка в 6-НДФЛ и 2-НДФЛ при смене статуса физ. лица как плательщика НДФЛ

Вопрос задал Всеволод Г.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый вечер!

Проверка ошибочной ситуации произведена в демо — базе ЗУП 3.1.18.364 (т.к. в последней версии ЗУП 3.1.18.396 — зарегистрированная ошибка 60001087 при заполнении 6-НДФЛ).

В базе 1С: ЗУП ведется учет по нескольким организациям. Сотрудник первой организации, будучи гражданином страны-участника Договора о ЕАЭС, увольняется из этой организации и устраивается во вторую организацию. В течение этого же налогового периода сотрудник становится резидентом.
Т.к. статуса физ. лица как плательщика НДФЛ устанавливается для физического лица, по уволенному сотруднику первой организации некорректно заполняется справка 2-НДФЛ — доход и НДФЛ, относящиеся к ставке 30%, отображаются на закладке «13%». Во 2-м разделе 6-НДФЛ все доходы и НДФЛ отображаются по ставке 13%, в Приложении 1 — перечисленный НДФЛ по ставке 30% не отображается совсем, остальные данные по доходам и НДФЛ отображаются по ставке 13%.

Проконсультируйте, пожалуйста, есть ли типовой способ обхода данной ситуации?

Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте! Это зарегистрированная ошибка: Ошибка 50012678

    Если у сотрудника-нерезидента есть доходы и по ставке13%, и по ставке 30%, то при заполнении 2-НДФЛ для сотрудника сводно весь перечисленный налог отображается на вкладке 13%.
    Срок исправления не указан. Вариантов обхода, к сожалению, нет, кроме ручной корректировки сумм перечисленного НДФЛ с Приложении 1.

Комментарии закрыты.