Ошибка при зачете начисленного Аванса в НДФЛ

Вопрос задал Валерий П.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день.
Столкнулись с такой проблемой. Сотруднику был начислен аванс в сумме 24849.77 руб. Эта сумма была учтена в базе по НДФЛ (Учет доходов для исчисления НДФЛ). Затем сотрудник увольняется, и по результату за месяц ему начислена заработная плата в меньшем размере, чем аванс (в сумме 24740.31) Разница составила 109.46. Одновременно система делает сторно дохода зарегистрированного при начислении аванса в сумме 24740.31 (фактически же аванс 24849.77 руб.) В результате начисленные суммы по НДФЛ (в регистре Учет доходов для исчисления НДФЛ) превышают фактически начисленные на 109.46. (см.приложение).
Поясните, почему так поступает система? Что нужно предпринять, чтобы такая ошибка не повторилась?

Все комментарии (2)

  1. Здравствуйте!

    К сожалению, мне нечем Вас обрадовать. Это задуманное поведение системы. 🙁 Много переписывались в конце прошлого года и в начале этого в 1С, но они это ошибкой не признают. На семинаре от 1С по НДФЛ тоже сказали, что нельзя допускать, чтобы аванс был больше зарплаты, иначе в учете НДФЛ будет завышен доход. 🙁 А вот что с этим делать — не сказали.

    Идея 1С в том, что этот излишний доход зачтётся при следующем начислении.

    Но зачет этот не всегда корректно проходит. Вот делал пример в базе на самом последнем релизе.

    У меня аванс за январь начислен 14 705,88 руб. А зарплата в итоге получилась 5 882,35 руб. В январе остается полный доход в виде аванса. В феврале аванс в учете НДФЛ тоже ложится полностью — как исчислен. А в зарплате февраля — зачет, и по итогу получается неверный суммарный доход за 2023 год. :(((
    В общем, лучше сразу сделать в Январе корректировку дохода и пересчет НДФЛ. :*

    Корректировку я рекомендую делать так: по регистру «Учет доходов для исчисления НДФЛ» Переносом данных — смотреть как заполнен регистр в исходных движениях и заполнять по аналогии. Затем делаете «Перерасчет НДФЛ», чтобы убрать излишне исчисленный налог.

  2. Здравствуйте. Очень жаль. Когда аванс больше зарплаты встречается довольно часто. Получается ЗУП не обеспечивает правильность расчета НДФЛ.

Комментарии закрыты.