Добрый день, у нас 20.06 была выплата премии и НДФЛ исчислился неправильно с суммы 339081 НДФЛ 88161, теперь при расчете ЗП НДФЛ совсем не рассчитался. При формировании отчета сверка БУ и НУ по этому сотруднику расхождение, и он же выпадает в пересчет НДФЛ, помогите пожалуйста правильно исправить положение, какие необходимо сделать операции. и как эта ситуация теперь отразится в 6 НДФЛ?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Для решения нашего вопроса предлагаю сделать следующие:
— пока отменить проведение Перерасчет ндфл за июль 2024 года
— ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца для корректировки расхождения НУ и БУ. Прикладываю ссылку на публикацию, в котором описана ошибка и способ ее исправления: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
— После проведение документа сформируем отчет — ожидаем, что расхождений не будет в НУ и БУ
— Сформируем отчета Подробный анализ ндфл за весь налоговый период, то есть с января 2024 года по декабрь 2024.
Если расчет с начала года будет не верный, в таком случае вводим документ Перерасчет ндфл для исправления ошибки исчисленного ндфл.
Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить, пожалуйста, напишите. Вместе все разберем!
Добрый день, документ для корректировки ввела. Ошибка из отчета ушла, но исчисленный НДФЛ в этом случае неправильный. Скрины отчетов прилагаю
Или надо после проведения отражение ЗП за июнь документ начисление за 1ю половину, там где сумма с минусом на 1 стр. удалить, чтобы ЗУП сам в аванс пересчитал НДФЛ правильно?
Документ Начисление за первую половину месяца не влиять на свод начисления за месяц и на заполнение документа Отражение зарплаты в бухучете. Мы пока повлияли на налоговый учет. Теперь расхождения нет — это хорошо.
Теперь нам надо исправить исчисленный ндфл. Мы можем это сделать с помощью документа Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) указав в шапке документа месяц, которые текущий, не закрыт.
После проведения перерасчета ндфл мы можем проверять исчисленный ндфл в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику с начала года.
Добрый день, документ перерасчет НДФЛ введенный июлем еще раз минусует эту сумму. Может после ввода отдельного документа Начисление за первую половину месяца для корректировки с минусом НДФЛ надо было пересчитывать сотрудника в начислениии зп?
И еще подскажите какв 6ндфл эта ситуация отразится, сейчас не выполняется контр соотн. 1.11 исчисленный налог расчитан неверно, завышен.
Здравствуйте! Мила в отпуске до 29 июля, поэтому обсуждение продолжу я.
Мы исправили разницу между БУ и НУ. Но тем не менее исчисленный налог все еще завышен. Причем до ввода аванса за Тюль все как-будито Ок, но в авансе опять исчисляется неверный НДФЛ — больше на эти самые 23 200.
И почему изначально так сильно был завышен налог в премии — уже вопрос.
Давайте еще посмотрим Анализ НДФЛ по докмуентам-основаниям.