Ошибка НДФЛ

Вопрос задал Любовь З.

Ответственный за ответ: Клишева Мила (★9.84/10)

Добрый день, у нас 20.06 была выплата премии и НДФЛ исчислился неправильно с суммы 339081 НДФЛ 88161, теперь при расчете ЗП НДФЛ совсем не рассчитался. При формировании отчета сверка БУ и НУ по этому сотруднику расхождение, и он же выпадает в пересчет НДФЛ, помогите пожалуйста правильно исправить положение, какие необходимо сделать операции. и как эта ситуация теперь отразится в 6 НДФЛ?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!
    Для решения нашего вопроса предлагаю сделать следующие:
    — пока отменить проведение Перерасчет ндфл за июль 2024 года
    — ввести отдельный документ Начисление за первую половину месяца для корректировки расхождения НУ и БУ. Прикладываю ссылку на публикацию, в котором описана ошибка и способ ее исправления: Ошибка в ЗУП 3.1 — если НДФЛ с зарплаты меньше НДФЛ с аванса .
    — После проведение документа сформируем отчет — ожидаем, что расхождений не будет в НУ и БУ
    — Сформируем отчета Подробный анализ ндфл за весь налоговый период, то есть с января 2024 года по декабрь 2024.
    Если расчет с начала года будет не верный, в таком случае вводим документ Перерасчет ндфл для исправления ошибки исчисленного ндфл.
    Если что-то не будет получаться или нужно будет учтонить, пожалуйста, напишите. Вместе все разберем!

  2. Добрый день, документ для корректировки ввела. Ошибка из отчета ушла, но исчисленный НДФЛ в этом случае неправильный. Скрины отчетов прилагаю

  3. Или надо после проведения отражение ЗП за июнь документ начисление за 1ю половину, там где сумма с минусом на 1 стр. удалить, чтобы ЗУП сам в аванс пересчитал НДФЛ правильно?

  4. Документ Начисление за первую половину месяца не влиять на свод начисления за месяц и на заполнение документа Отражение зарплаты в бухучете. Мы пока повлияли на налоговый учет. Теперь расхождения нет — это хорошо.
    Теперь нам надо исправить исчисленный ндфл. Мы можем это сделать с помощью документа Перерасчет ндфл (Налоги и взносы) указав в шапке документа месяц, которые текущий, не закрыт.
    После проведения перерасчета ндфл мы можем проверять исчисленный ндфл в отчете Подробный анализ ндфл по сотруднику с начала года.

  5. Добрый день, документ перерасчет НДФЛ введенный июлем еще раз минусует эту сумму. Может после ввода отдельного документа Начисление за первую половину месяца для корректировки с минусом НДФЛ надо было пересчитывать сотрудника в начислениии зп?

  6. И еще подскажите какв 6ндфл эта ситуация отразится, сейчас не выполняется контр соотн. 1.11 исчисленный налог расчитан неверно, завышен.

Добавить комментарий