Добрый день! С 01.01.24 перешли с зуп корп редакции 2.5 на зуп корп 3.1 «рекомендованным» вариантом переноса данных. Закрыли и выплатили ЗП в конце декабря 23 года. Благополучно перешли на зуп корп 3.1. Однако, в текущем 24 году оформлены Больничные листы за 23 год. Неявки не оформлялись. Вопрос: как корректно оформить перерасчет зарплаты за декабрь 23 года в 24 году в переходный период? Спасибо.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Приложение
Здравствуйте!
Перерасчеты, когда происходит доначисление попадают в учет по дате выплаты данного доначисления. Перерасчеты -сторно будут отражены в учете по первоначальной дате получения дохода.
Прикладываю ссылку на семинар: 6-НДФЛ за 9 месяцев 2023 в 1С . Раздел Проверка 6-НДФЛ, видео Проверка Раздела 2 6-НДФЛ — сверяем доходы, ориентировочное время начала просмотра 10 мин 30сек.
Получается, сейчас больничный лист будет сторнировать доход 2023, тогда его нужно вводить в «старой» программе ЗУП. Чтобы это сторно отразилось на отчетности 2023 в годовом 6 ндфл. В «новой» зуп больничный лист мы можем ввести без сумм перерасчета. В документе мы оставляем сумму начисления по больничному листу. Это будет доход 2024 года.
Если у Вас есть еще какие-то нюансы, пожалуйста, приложите скриншоты.
Добрый день! Благодарю за ответ, однако ответ не отвечает вообще заявленному вопросу. Вопрос: как оформить сам перерасчет в системе зуп корп в январе 24 за декабрь 23 если переход на зуп 3.1 с зуп 2.5 осуществлен 01.01.24 «рекомендованным» вариантом переноса? (https://buhexpert8.ru/1s-zup/perehod-na-1s-zup-3/s-1s-zup-2-5/rekomendovannyj-perenos-dannyh-iz-zup-2-5-v-zup-3-polnoe-opisanie-struktury-zagruzhaemyh-dannyh.html?ysclid=lrrcaagbyu135444146). Система не видит данных для перерасчета за 23 год. Дублирую вопрос:: как оформить перерасчет начисления ЗП в январе 24 в программе зуп 3.1 за декабрь 23 если был осуществлен перенос 01.01.24 с зуп 2.5 на 3.1 рекомендованным способом, т.е. перенесен срез.
Здравствуйте!
Да, прошу прощение,мой ответ не полный!
В таком случае, в новой ЗУП нужно внести документы за декабрь . Предлагаю рассмотреть вопрос на примере. Пожалуйста, опишите ситуацию.
В вашем перерасчете мы будем уменьшать сумму начисления? В таком случае, мы уменьшим доход за 2023 год. Отчетности за 2023 год сдается в прошлой редакции зуп — значит и будет отражать в прошлой программе. Затем подавать корректировку за 2023 год.
Добрый день! Копирую свой вопрос еще раз: «в текущем 24 году оформлены Больничные листы за 23 год. Неявки не оформлялись. Вопрос: как корректно оформить перерасчет зарплаты за декабрь 23 года в 24 году в переходный период? »
Да, мы будем уменьшать сумму начислений.
Если у сотрудника будет сумма уменьшения, то данное сторно должно отразится в учете 2023 года. То есть такой перерасчет следует отразить в «старой программе», где Вы вели учет 2023 года и где сформирован годовой отчет 6 ндфл. Именно после ввода перерасчеты потребуется отразить в годовом отчете 6 ндфл за 2023 год. Если данный отчет сдан, то следует подать корректировку. В текущей версии ЗУП мы отразим документ Больничный лист без учета перерасчета. Для того, чтобы сумма по пособию была учтена в учете уже 2024 года.
Спасибо за ответ. Есть иной вариант перерасчета в зуп корп 3.1 без корректировки отчета 6 НДФЛ за 2023?
Приложение


В таком случае можно в новой версии ЗУП создать новый вид начисления Перерасчет прошлого периода». Прикладываю скриншоты настроек.
Далее создаем документ Разовое начисление и вручную указываем со знаком минус сумму перерасчета за прошлый год. В таком случае такое перерасчет отразится в учете 2024 года. Но к сожалению автоматически не получится сделать в новой версии. В старой программе мы можем внести документ Больничный лист, чтобы определить сумму перерасчета. Но не проводить документ.
Благодарю! Вот это то что надо.
Пожалуйста!
Рада была Вам помочь:)