Добрый день! Подскажите пожалуйста, у нас от организации отрыли обособленное подразделение , которое находится в том же районе что и сама организация, с тем же налог органом ( без нов расч счета. без нового инн и кпп) Мы ходим учет по ней вести и зарплату централизованно со своей основной организацией. Как правильно нам провести начальные настройки в программе зуп3? Из основной организации нам нужно перевести некоторых сотрудников в обособленное подразделение, но с другой должностью. Какой порядок будет правильный перевода на другую должность и перевод в обособл. подразделение? и как должны быть сформированы сзв-тд в этом случае? Спасибо!
Все комментарии (17)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
В этом случае обособленное подразделение необходимо создать в справочнике «Подразделения», не в справочнике «Организации».
Посмотрите пожалуйста более подробно этот момент рассматривается в видео-статье — Учет страховых взносов и взносов «на травматизм» в организациях с обособленными подразделениями. Тогда в отчеты по взносам данные по подразделению будут включены в отчет по организации.
По НДФЛ. Обособленные подразделения сами сдают за себя отчеты, только если для них не назначены в качестве «ответственных» другие обособки или организация. Подробнее об этом посмотрите в этой статье — Как настроить сдачу отчетности по НДФЛ с 2020 года через «ответственное» подразделение? Однако выбрать «ответственного» за сдачу отчетов за других можно, подав соответствующее Уведомление, до 1 числа налогового периода и начать это применять с нового налогового периода, т.е. с нового года (п. 2 ст. 230). Поэтому получается, что новая обособка должна сдавать отчеты до конца года по НДФЛ сама за себя. Поэтому для обособленного подразделения потребуется создать новый элемент в справочнике «Регистрация в налоговом органе» и потом подобрать его в карточке подразделения в рег.данных. Посмотрите как это сделать на примере изменения рег.данных для «обособки» — КАК ИЗМЕНИТЬ РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ ОБОСОБЛЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИИ?
Если плановые начисления сотрудников не будут меняться, то можно для перевода в новое обособленное подразделение и на новую должность воспользоваться документом «Перемещение в другое подразделение» (Кадры — Приемы, переводы, увольнения). Установите в нем флажок «Отразить в трудовой книжке», чтобы эти данные потом попали в СЗВ-ТД.
Если будут меняться плановые начисления, то тогда для перевода используйте «Кадровый перевод» с флажком «Отразить в трудовой книжке»
Данные в СЗВ-ТД попадут по сотрудникам, когда в шапке документа вы выберите организацию.
Спасибо! Будь добры, а если сказали перевести сотрудника с основн.организ в обособленное подразделение с 15.10.2021, то как сформируются отчеты 6 ндфл и 2 ндфл, если аванс за период 01.10.21 — 15.10.21 уже выплачен сотруднику?
И какую часть сумму НДФЛ за октябрь 2021 нужно будет платить от Организации, а какую от обособ. подразделения? Платежи по НДФЛ тоже теперь до конца года надо будет делить, отдельно от осн. организ и отдельно от обособ.подразд? Спасибо!
Вы пишите : Поэтому для обособленного подразделения потребуется создать новый элемент в справочнике «Регистрация в налоговом органе» и потом подобрать его в карточке подразделения в рег.данных. Посмотрите как это сделать на примере изменения рег.данных для «обособки» .
А у нас ведь одинаковые регист. данные , т.е. те же налоговые органы (ИФНС) ,ИНН и КПП , что и у основн. организации. Для нашего обособл. подразделения мы же не меняем эти данные.
Здравствуйте!
Спасибо! Будь добры, а если сказали перевести сотрудника с основн.организ в обособленное подразделение с 15.10.2021, то как сформируются отчеты 6 ндфл и 2 ндфл, если аванс за период 01.10.21 — 15.10.21 уже выплачен сотруднику?
При выплате аванса НДФЛ не удерживается, поэтому никаких движений по регистрам, отвечающим за НДФЛ не будет. Когда вы потом начислите зарплату сотрудникам за месяц, то их оклад будет разбит на 2 части (до и после перевода). При выплате зарплаты это будет учтено. Аванс будет учтен по подразделению до перевода. НДФЛ будет разбит также на 2 части пропорционально доходам по каждому из подразделений
И какую часть сумму НДФЛ за октябрь 2021 нужно будет платить от Организации, а какую от обособ. подразделения? Платежи по НДФЛ тоже теперь до конца года надо будет делить, отдельно от осн. организ и отдельно от обособ.подразд? Спасибо!
На выплату зарплаты лучше создать отдельные Ведомости на обособку, а оставшаяся сумма автоматом попадет в выплату по Организации. Тогда не нужно будет создавать отдельные документы «Перечисление НДФЛ в бюджет».
Какую сумму НДФЛ перечислять можно будет посмотреть, выведя на печать в Ведомости «Реестр перечисленных сумм НДФЛ» или с помощью отчетов по НДФЛ в разделе «Налоги и взносы» — «Отчеты по налогам и взносам». В них будут данные по двум регистрационным данным.
Как это сделать можно посмотреть в статье — Как быстро узнать, сколько НДФЛ осталось удержать / перечислить
Вы пишите : Поэтому для обособленного подразделения потребуется создать новый элемент в справочнике «Регистрация в налоговом органе» и потом подобрать его в карточке подразделения в рег.данных. Посмотрите как это сделать на примере изменения рег.данных для «обособки» .
А у нас ведь одинаковые регист. данные , т.е. те же налоговые органы (ИФНС) ,ИНН и КПП , что и у основн. организации. Для нашего обособл. подразделения мы же не меняем эти данные.
Да, у вас будут одинаковые данные, но два элемента в справочнике «Регистрации в налоговом органе». Это позволит создавать два отчета 6-НДФЛ, а не единый.
Обратите внимание по регламенту нашего ресурса мы не отвечаем на вопросы по законодательству. Наша задача – показать, как применять возможности программы 1С для ведения учета.
Как я писала ранее по общему правилу обособки сами сдают за себя отчеты по 6-НДФЛ. Но могут за них сдавать и другие, только в этом случае необходимо подать до 1-го числа Уведомление. Вы можете уточнить у своей налоговой возможно, что для вновь созданных обособок с одинаковыми рег.данными с организацией есть особый порядок и 6-НДФЛ нужно сдавать единый, но я таких оговорок не нашла. Если они дадут вам по этому поводу письменные разъяснение, то будем рады, если вы ими поделитесь.
Если потребуется сдавать единый 6-НДФЛ, то тогда новый элемент в справочнике «Регистрации в налоговом органе» для «обособки» создавать не нужно, а подобрать рег.данные организации.
Добрый день! Большое спасибо Вам за подробный ответ!!! Я попробовала завести в в справочнике «Подразделения», обособленное подразделение и начислила зарплату за октябрь. В начислениях у меня сумма разделилась по Организации отдельно, а по Обособл подразд отдельно, и ндфл так же разделилось . Но когда я смотрю в анализе ндфл , то у меня вся общая сумма за месяц сидит по Организации только. Так же и по 6 НДФЛ ….. я попробовала сформировать за год и у меня в выборке нет Обособлен подраздел и следовательно вся сумма проходит только по Организации. Я не смогла внести , как вы рекомендовали , 2 элемента в справочнике «Регистрации в налоговом органе». У меня просто нет этого справочника в справочнике «Подразделения», где я и должна выбрать его для Обособленного подразделения. Я еще какие-то настройки для этого не сделала? (скриншот справочника «Подразделения» прилагаю, первый вариант как у нас, второй вариант как должно быть по вашим урокам) Спасибо!
Ой , ваш вариант только отправился((. Сейчас прикреплю, какой у скриншот справочника «Подразделения». Спасибо!
В карточке Организации проверьте должен быть установлен флажок «У организации есть филиалы (обособленные подразделения). Затем в карточке Подразделения сможете поставить флажок, что «Это — обособленное подразделение» и внести новые регистрационные данные (скриншот прилагаю)
Начисления потребуется перепровести, а Ведомости перезаполнить. Но возможно вы тренировались, поэтому новые рег.данные подтянуться при расчете зарплаты и при заполнении Ведомостей.
Добрый день! все провела , как рекомендовали! ( скрин прилагаю) в 6 ндфл теперь сумма по обособл подразд не попадает. Но я не могу сформировать отчет 6 ндфл по Обособлен подраздел. Если зайти в отчеты , то в выборке организации его нет обособлен подразделен я назвала : ОП ООО «ХК «КАМА-ТРАКС, но его нигде в выборе не видно. Это тоже как то настроить нужно? спасибо!
Скрин, где видно что нет в выборе организации обособлен подразделения прилагаю !
Здравствуйте!
В шапке не будет возможности выбора «обособки» для формирования 6-НДФЛ. Такая возможность появляется при создании отчета на этапе выбора периода формирования отчета.
Есть спец.флажок «Создать отчет для нескольких налоговых органов» и внизу под ним ссылка «Налоговые органы». Можно туда зайти и отметить флажками налоговые, по которым требуется создать 6-НДФЛ.
Подробнее посмотрите в статье — ВОЗМОЖНОСТЬ СОЗДАВАТЬ 6-НДФЛ СРАЗУ ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ
Добрый день! Огромное спасибо!!! небольшой вопросик еще….я сотрудника перевела с 15.10.2021, но позже на неск дней в обособл подразд, а аванс выплатила по основн организации тоже 15.10.2021 ( я ранее в своих вопросах об этом писала), а может мне следует перепровести аванс, что бы он провелся у меня уже по обособл подраздел? может у меня суммы и не буду тогда делиться в начислениях на основн организ и обособл подразд , а все сядет уже только по обособлен подразделению? или я не правильно рассуждаю? буду благодарна за ответ!!!
Здравствуйте!
Т.к. у вас есть кадровый перевод с 15.10, то при «Начислении зарплаты и взносов» оклад сотрудника будет разбит на 2 части (до и после перевода). И НДФЛ также будет разбить на два «Места получения дохода» (по подразделению организации, по обособке). Поэтому раз сотрудник до 15.10 работал в подразделении организации, то в конце месяца по подразделению организации будет учтена сумма выплаченного аванса. Так что ничего переделывать не нужно, все должно закрыться хорошо.
А у нас , согласно уведомления, если только с нового года можно будет централизованно вести учет ндфл, то пока, в этом году , при оплате ндфл , мы платежку делаем как от основн организации, а в назначении уже указываем что это за обособленное подразделение? или можно общую платежку сделать и в назначении написать столько за основ организ и столько то за обособл подраздел? Спасибо!!!
Здравствуйте!
Нашла Письмо Минфина РФ от 03.07.2009 N 03-04-06-01/153, где говорится об оформлении плаежек, если несколько обособок на территории одного муниципального образования. Посмотрите его пожалуйста.
Большое Вам спасибо за помощь и за вашу работу!!! Очень помогаете и поддерживаете!!!
Пожалуйста! Спасибо за ваши теплые слова! Рада была помочь! 🙂