Здравствуйте! Прошу помочь: внесли в Натуральные доходы суммы за обеды в декабре 2022 года — дата получения дохода последний день месяца 30.12.2022 — НДФЛ с этой суммы исчислен за декабрь, а выплата зарплаты за декабрь была 10.01.2023 и НДФЛ показали в уведомлении за январь 2023. Необходимо нам сделать корректировку уведомления чтобы НДФЛ с натурального дохода как декабрьский отразить для ИФНС ? мы его не заплатили 09.01.2023 это под штрафы попадает?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Обеды сотрудников для целей НДФЛ
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Окончательный расчет за декабрь 2020 в январе 2023 Добрый день! будем выплачивать окончательный расчет за декабрь 2022 в январе 2023, тогда же и перечислять НДФЛ. С расчета за…
- Вычеты с кодами 104,105 и 328 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, при выплате декабрьской зарплаты за 2022 в январе 2023, доход относится к январю 2023 года, а…
- Аванс декабря Добрый день. Аванс за декабрь был выплачен 28.12.2022 года, без начисления и удержания НДФЛ. Весь НДФЛ был исчислен с декабрьской…
- НДФЛ с сверхнормативных суточных Добрый день. Датой фактического получения дохода в виде сверхнормативных суточных, облагаемых налогом на доходы физических лиц, считается последний день месяца,…
Статьи по этой теме
- Как платить НДФЛ и сдавать отчетность в 2023 году: разъяснения и примеры от ФНС Источник: Письмо ФНС от 09.11.2022 N БС-4-11/15099@ Информация для: работодателей С 01.01.2023 изменится порядок уплаты НДФЛ с зарплаты сотрудников, а…
- Ошибка в ЗУП 3.1 — возврат налога может уменьшать суммы в Отражении НДФЛ в следующих месяцах В ЗУП 3.1 обнаружена ошибка – сумма возвращенного НДФЛ может уменьшать удержанный НДФЛ в Отражении удержанного НДФЛ в бухучете (Зарплата…
- Зарплата за декабрь выплачена в январе 2023 года: как быть с НДФЛ? Источник: Письмо Минфина от 14.09.2022 N 03-04-06/88989 Информация для: работодателей С 2023 года все мы будем платить НДФЛ по новым…
- Изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. (ЗУП 3.1.14.369 / 3.1.16.108) Законодательные изменения по НДФЛ с 01.01.2021 г. Перечислим глобальные изменения по НДФЛ с 2021 г.: Прогрессивная шкала по НДФЛ: 15%…
Здравствуйте!
Так как выплаты в декабре не было сотрудникам, значит правила будут использоваться уже 2023 года.
Предлагаю проверить учет ндфл по одному из сотрудников. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику( Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с 01 декабря 2022 по 31 января 2023. Проверим, что действительно доход ушел в 2023 год.
Если это так, что штрафов не будет, срок уплаты 28 января.
В уведомлении нужно указать эту сумму ндфл. Корректировка подается по принципу перезаписывания первой.
ТО есть если было отправлено 1 уведомление на 100р, второе уведомление на 150 рублей. То первая запись удалится, останется только сумма из второй в размере 150р. Сложения не произойдет сумм в уведомлении.
спасибо за ответ. дополнительно анализ не нужен.