Здравствуйте! Прошу помочь: внесли в Натуральные доходы суммы за обеды в декабре 2022 года — дата получения дохода последний день месяца 30.12.2022 — НДФЛ с этой суммы исчислен за декабрь, а выплата зарплаты за декабрь была 10.01.2023 и НДФЛ показали в уведомлении за январь 2023. Необходимо нам сделать корректировку уведомления чтобы НДФЛ с натурального дохода как декабрьский отразить для ИФНС ? мы его не заплатили 09.01.2023 это под штрафы попадает?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Обеды сотрудников для целей НДФЛ
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- НДФЛ с натурального дохода за декабрь 2022 в отчетности В декабре 2022 года начислили сотруднику натуральный доход. Дата получения дохода 31.12.2022. НДФЛ удержали при выплате заработной платы за декабрь…
- НДФЛ Добрый день, подскажите, пожалуйста, как можно исправить НДФЛ за январь 2023г? При сверке НДФЛ за 2023г по сводной справке 2…
- Как решить проблему НДФЛ с натурального дохода в авансе декабря 2022 (НДФЛ считаем перечисляем с аванса, ЗП в январе после 10) Добрый день. НДФЛ с натурального дохода не удерживается при выплате аванса. Натуральный доход (подарки) выдан 12.12.2022 Аванс выплачивается 23.12.2022. При…
- НДФЛ с натуральных доходов Добрый день. Коллеги, подскажите, пожалуйста, как правильно начислять натуральные доходы в декабре 2022, чтобы НДФЛ правильно отразился в годовой отчетности.…
Статьи по этой теме
- НДФЛ с натуральных доходов с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с натуральных доходов. Видео: Что меняется для НДФЛ с натуральных доходов…
- НДФЛ с отпускных и больничных с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с отпускных и больничных. Видео: Что меняется для НДФЛ с отпускных…
- НДФЛ с премий и разовых начислений с 2023 года Разберем, что меняется с 2023 года в учете НДФЛ с премий и разовых начислений. Видео: Что меняется для ежемесячных премий…
- С оплаты за профилактику профзаболеваний начисляется НДФЛ Источник: Письмо Минфина от 11.10.2023 N 03-04-06/96596 Информация для: работодателей С 1 марта по 31 декабря 2023 года проходит пилотный…
Здравствуйте!
Так как выплаты в декабре не было сотрудникам, значит правила будут использоваться уже 2023 года.
Предлагаю проверить учет ндфл по одному из сотрудников. Приложите пожалуйста отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику( Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период с 01 декабря 2022 по 31 января 2023. Проверим, что действительно доход ушел в 2023 год.
Если это так, что штрафов не будет, срок уплаты 28 января.
В уведомлении нужно указать эту сумму ндфл. Корректировка подается по принципу перезаписывания первой.
ТО есть если было отправлено 1 уведомление на 100р, второе уведомление на 150 рублей. То первая запись удалится, останется только сумма из второй в размере 150р. Сложения не произойдет сумм в уведомлении.
спасибо за ответ. дополнительно анализ не нужен.